预算绩效公开

吕梁市离石区坪头乡中心学校 2022年绩效管理公开说明

一、单位基本情况

（一）基本职责

我单位隶属于教育系统，服务于本乡适龄儿童及临时居住在周围的务工子女义务教育教学工作，促进基础教育发展，培养德智体美全面发展的学生。

（二）机构设置

我中心校成立于1950年8月，属于正股级事业单位，内设校长室、财务室、工会室、档案室、会议室。下设单位有坪头中学和坪头小学。

（三）编制及领导职数

单位编制人数42人，在职教职工52人。中心校6人，其中校长1人；坪头中学成立于1958年8月，现有在职教职工9人，校长由中心校长兼任；坪头小学成立于1950年8月，现有在职教职工33人，长期民办代教2人，校长由中心校长兼任，在校生人数27人。

二、2022年部门预算收支情况

2022年财政拨款总收入777.29万元。其中一般公共预算总收入777.29万元、政府性基金收入0万元。2022年财政拨款总支出777.29万元，其中：其中一般公共预算支出777.29万元、政府性基金支出0万元。

收入预算：2022年一般公共预算收入777.29万元。2022年比上年增加了150.76万元。增加原因是：新聘4名特岗；2018年特岗转正定级，工资由区财政全额承担。

支出预算：2022年一般公共预算支出777.29万元。一般公共预算按支出用途划分：基本支出699.37万元，主要是：工资福利支出5787.02万元，对个人和家庭的补助支出104.81万元，运转公用类16.525万元。项目支出77.29万元，主要是：其他运转公用类74万元，特定目标类3.92万元。

三、绩效管理情况

1．2022年涉及绩效管理的项目共13个，共涉及资金69.39万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2．绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有13项。

其中其他运转公用类5项：

（1）2022年中心校工作经费1万元

（2）2018年招聘特岗教师2021年9月－12月工资11.55万元

（3）长期民办代教工资及社保单位部分6.68万元

（4）2019年－2021年招聘特岗教师工资福利待遇所需资金38.68万元

（5）民办教师教龄补贴7.56万元

特定目标类8项

（1）2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）0.29万元

（2）2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中学）0.15万元

（3）2022年城乡义务教育学校公用经费（小学）0.46万元

（4）2022年城乡义务教育学校公用经费（中学）0.56万元

（5）2022年农村义务教育学生营养改善计划1.14万元

（6）2022年城乡公办幼儿园公用经费0.12万元

（7）2022年城乡公办幼儿园聘用临时幼儿教师补助1.13万元

（8）2022年学前教育家庭经济困难学生生活补助0.07万元

吕梁市离石区坪头乡中心学校

2022年3月8日