根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2019年预算信息如下：
一、部门基本情况
（一）基本职责
1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级的决策部署落到实处，对辖区居民进行思想政治教育和社会主义道德教育。
2、制定街道经济发展规划；做好辖区内企业服务。统计工作；做好土地规划，组织开展辖区基础设施建设； 做好集体资产和财务管理；推动经济结构调整，为居民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助居民多渠道就业，促进居民增收。
3、参与城市建设、城中村改造及住宅小区的管理工作；配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护和消防工作。
4、发展社会公益事业，搞好义务教育、公共卫生和社会保障工作；落实计划生育基本国策，提高人口素质；指导农村、社区开展群众文化、体育活动；开展爱国卫生，搞好辖区内的环境卫生；开展拥军优属和征集兵员工作；搞好应急管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
5、加强社会治安综合治理，保障居民合法权益；积极开展普法教育，增强居民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，确保辖区社会稳定。
6、加强社区党组织及其他基层组织建设，组织好社区党组织及居民委员会换届选举，指导居民自治；完善民主议事制度，推进社区事务公开，引导居民有序参与居委会事务管理。
7、指导和帮助社区居委会搞好组织建设、制度建设和阵地建设，发挥社区居委会的自治组织作用；发动和组织社区成员开展各类社会公益活动，兴办社区福利事业。
8、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置
1958年9月，成立田家会人民公社；1984年5月，全县改社队制区划为乡（镇）村区划，设田家会镇；吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发［2004］8号文件精神中，撤销田家会镇，设立田家会街道办事处。单位性质为区政府派出机构。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻田家会村。田家会街道设三个综合办事机构：党政综合办公室、经济管理办公室、社区事务办公室。田家会街道办保留事业单位2个：离石区田家会街道办农村综合便民服务中心、退伍军人服务站。
（三）编制及领导职数
离石区田家会街道核定行政编制24名，工勤编制1人，领导职数10名：党工委书记1名，兼任人大工委主任；党工委副书记2名，其中1名兼任街道办主任，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；专武部长1名；副主任3名；人大工委副主任1名。农村综合便民服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制24名，其中管理人员编制9名，专业技术人员编制12名，其他人员编3名；街道办内设机构及所属事业单位股级干部职数如下：党政综合办公室1正1副；经济管理办公室1正1副；社区事务办公室1正1副；综合便民服务中心1正2副。
（四）部门预算单位构成
本部门预算仅包括本机关预算。
二、2021年主要工作任务
一、以实施乡村振兴战略“三个全域两大攻坚”系列行动为抓手，努力打造有田家会特色的乡村振兴发展路子
1．在辖区绿色产业开发上下苦工。深化服务型政府建设，提升政府服务企业水平，优化营商环境，力促经开区项目落地；全力支持配合有关项目建设单位，加快推动吉家村六轨制小学、田家会六轨制幼儿园、吉家村综合医疗基地、五里铺和前马家村的自来水加压站工程，车家湾、上楼桥和义居的改厕工程，上楼桥和义居的美丽乡村建设，车家湾安居工程，209国道改线工程等民生项目的早日建成。
2．在辖区文明建设上下精工。一是以实施“2020年美丽宜居乡村”行动计划、“环境卫生综合整治”工程为抓手，全面实施村庄清洁能源、农村生活污水处理、生活垃圾处理、厕所革命专项行动，改善村容村貌，确保街道4个村11个社区全部完成人居环境综合整治。精心设计，因地制宜建设一批高质量、高水平的美丽乡村。二是以建设“四区”离石为抓手，开展街道整治扩容提质工程建设，整治脏乱差，逐步完善基础设施和公共服务设施，到年底初步完成改厕、雨污分流、美丽宜居乡村建设等任务，并建立环境卫生治理一户一档卡。在各村进一步落实“门前三包”制度的同时建立环境卫生治理长效机制，以此促进街道振兴发展。三是以创建文明乡村为抓手，深入实施“守法知礼亲善”行为准则，深入开展“文明家庭”创建，健全乡村治理体系，加强民风、民俗、文化培育淳化，不断提升乡风文明水平。
3、在辖区文旅工作上下细工。积极探索集“美味农产品、美丽田园、美丽乡村”于一体的森林公园休闲观光农业发展，以“四好公路”为依托，打造1条集休闲、采摘、娱乐、住宿等元素的农业休闲观光线路。
4、在农村综合改革攻坚上下实工。深入推进农村集体产权制度改革，抓住机遇，改革创新。重点抓好农村耕地整治提升工作，积极实施基层党组织“头雁”工程，加强“三农”人才培养引进和本土培育，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍；推进人才返乡工程，充分发挥人才在乡村振兴发展中的推动作用，在此基础上扎实推动一批大农业产业项目。
5、在农业供给侧结构性改革中下狠工。紧紧抓住市经开区落户田家会的有利发展契机，以敢谋大发展、敢做大作为的抱负，全力攻坚农业供给侧结构性改革。一是落实班子领导包干制，结对开展政企“一对一”服务，促成界峁产业扶贫生态园、木问村生态养殖基地项目建成投产。大胆探索发展肉类屠宰、加工、包装、冷藏、配送等生产链，努力构建车家湾村农业产业立体式发展。二是以民为本，积极培育引入新型经营主体，培育乡村企业，重点推动各村发展“一村一特色”的扶贫产业项目，引导形成“经营主体－农民”双赢的利益共同体，确保农民既通过出租土地获得收益，也能享受入社务工、二次分红等红利。创造路子带领群众、特别是贫困户奔康致富。三是努力打造田园综合体建设，以拆除复垦为破题，切实在引主体、改品种、提品质、促发展上主动作为，积极探索精耕细作区发展，进一步丰富木问、界峁原生态优质小米、杂粮产区、休闲观光农业等多元化、层次化的产业元素。四是集中资源力量，以田家会、苏家村为模板全面加快推进示范村建设，努力整合美丽宜居乡村建设、田园综合体建设等资源优势，整体加快推进，务求快落实、见成效。
二、以加快推进基础设施建设为抓手，尽快补齐农村民生社会事业短板
1、继续推动基础设施建设、公共服务向社区延伸。积极争取政策指标，加快推进面上村农村公路窄路基路面扩宽工程，配合做好国道209线改线（车家湾、上楼桥、义居段）建设工作。结合农村道路建设，争取资金配套完善入村主干道路灯增装，年内实现各村主干道亮灯工程全覆盖。加快施工，确保雨污分流项目及早完工。继续开展村村通自来水工程，完善上楼桥、义居村饮用水供水管网建设，尽快实施五里铺村自来水深井项目，保障供水能力。年内初步完成田家会卫生院新建功能楼建设力争投入使用，重视并支持公共卫生发展。实施“强师工程”，加强师德师风建设，不断提升街道中小学教育教学水平。
2、继续推动社会事业发展，加快补齐民生短板。一是全力抓好十件民生实事建设（继续实施以“人人持证、技能社会”为目标的全民技能提升工程，继续为怀孕妇女提供免费产前筛查与诊断服务；二是认真贯彻落实系列惠民惠农政策，全面完成农村低收入住房困难户改造年度工作任务。继续推进城乡居民基本养老保险和医疗保险工作，做好低保、五保、优抚对象服务工作，确保动态管理下的应保尽保、不漏一人。
3、坚持把脱贫攻坚的重点放在产业发展，推动“造血”扶贫、长效扶贫落地见效。全面落实打赢精准脱贫攻坚收官战，继续实施一批到村到户到人的精准措施，有效巩固脱贫攻坚成果，全面完成脱贫攻坚交总账。年内重点在产业脱贫攻坚上寻求新突破，帮助、支持各村找准产业定位，力争4个村上马至少一个特色扶贫产业。鼓励推进“专业合作社、乡村企业＋基地＋贫困户”、扶贫车间等多元化的帮扶模式，帮助贫困户转移就业、享受入股分红。继续做实兜底保障、教育扶贫、健康扶贫、住房安全等扶贫工程，推动帮扶工作取得更实在的成效。
4、坚持把生态保护的重点放在环境治理上，全面落实、压实辖区“河长制”责任，加强河流环境巡查整治。持续深化环境治理，重点抓好水、土壤污染防治，严厉打击非法排污、非法倾倒固体及危险废物、违法违规用地用林、盗采矿产资源等行为。开展农村垃圾专项整治，督促各村建立健全保洁制度、落实保洁员保洁长效机制。
三、以完善精细化管理为抓手，促进社会大局持续和谐稳定
1、努力构建共建共治共享社会治理格局。以创建省“维稳工作示范点”为抓手，深入开展“五级联创”，积极创新“网格化、信息化”治理模式，进一步做实做好一村一法律顾问、人民调解等社会治理品牌。同时结合街道实际情况，制定了“三零”单位创建工作实施方案。联系田家会派出所、街道信访办、安委办、企业办，掌握“三零”创建基础台账及动态信息，切实找准问题隐患，为开展工作打好基础。在此基础上选择相对条件较好的苏家村社区和居然之家商场作为典型，先试先行，为其它村（社区）、企业、单位“三零”创建工作积累经验，树立标杆。
2、深入开展社会治安综合治理。深入推进扫黑除恶专项斗争和全民禁毒工程，坚决惩治涉黑涉恶腐败和保护伞，依法重拳惩治村霸，严厉打击涉毒违法犯罪。深化“平安田家会”建设，扎实做好信访维稳、“扫黄打非”、打假、打私等工作。
3、持续开展安全生产专项行动。重点抓住行业领域的安全生产隐患排查治理、安全生产执法检查，强化责任落实，从根源上防范和遏制各类安全生产事故发生，推动安全形势持续稳定向好。
三、2021年预算情况
1、收入预算：
2021年一般公共预算收入1048.48万元。2020年一般公共预算总收入1792.49万元。政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年减少744.01万元。同比减少70.95％。减少原因是：扶贫项目款减少。
2、支出预算：
2021年一般公共预算支出1048.48万元。政府性基金预算支出0万元。
2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出642.3万元，主要是：工资福利支出574.44万元，对个人和家庭的补助支出11.24万元，商品和服务支出56.62万元。
四、2021年“三公”经费预算
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费7万元，与上年相比无增减变化。
五、政府采购安排情况
2021年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2021年安排机关运行经费财政拨款预算16万元，较2020年16万元，无变化。
七、其他说明
（一）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目。
（二）国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车2辆，原价30.8万元，该公车现在在使用中。
2、通用设备
本单位共有通用设备98件，价值为76.09万元，无单位价值在100万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备3件，价值为15.31万元，无单位价值在50万元以上的专用设备。
名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。？？
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
三、“三公”经费：指区直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括商品服务支出和资本性支出，商品服务支出主要有办公费、印刷费、差旅费、培训费，其他交通费用等。
晋公网安备 14110202000110号