根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2019年预算信息如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）基本职责

　　1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，保进农民增收。

　　2、强化公共服务，首力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合管理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

　　4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　5、配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护关方面的工作。

　　6、完成上级交办的随机性工作。

　　（二）机构设置

　　吴城镇成立于1984年5月（在2001年2月撤乡并镇时由原王营庄乡、吴城镇合并为现吴城镇人民政府，办公地点设在吴城镇街上村）。吴城镇设三个综合办事机构：党政综合办公室、经济管理办公室、社区事务办公室。事业单位2个：离石区吴城镇农村综合便民服务中心、离石区吴城镇计划生育服务站。

　　（三）编制及领导职数：

　　离石区吴城镇核定行政编制20名，工勤编制1人，领导职数10名：党委书记1名；党委副书记2名，其中1名兼任政府镇长，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；专武部长1名；副镇长3名；人大常委会主任1名。农村综合便民服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制19名。

　　（四）部门预算单位构成

　　本部门预算仅包括本机关预算。　　

　　二、2019年度主要工作

　　2019年度继续抓住“抓党建、促脱贫”的这一主线开展工作，在六要五推”的党建引领下，强化基础设施建设，围绕特色产业开发， 巩固脱贫成果，现拟完成以下重点工作和计划。

　　（一）建牛舍，美环境

　　新建牛圈（舍）9处，建设规模600㎡，总投资310万元。

　　续建牛舍2处，建设规划100㎡，均为管理房，场地硬化6000㎡，围墙1000㎡，总投资80万元。

　　（二）建驿站，增收入

　　上三交晋商古道建设2处，设立古驿站，农家乐3家、游客中心2处，总投资400万元；

　　（三）美乡村、乐农家

　　美丽乡村建设3处（下罗堡、九里湾、上丰村）共建农家乐6家，同时建游客中心2处，不型水库1处，总投资415万元。

　　（四）实景剧、创收入

　　上王营庄实景剧项目投资70万元。

　　（五）油牡丹招游客

　　任家塔油牡丹基地初具规模，通基地硬化道路2公里，投资50万元。

　　（六）油菜花、好去处。

　　上丰村油菜花观赏工作来吸引了很多游客，2019年继续扩展500亩，并配套修建凉亭等旅游设施，需总投资65万元。

　　（七）中药材、能致富

　　李家湾中药材种植500亩，总投资5万元。

　　（八）建道路、办好事

　　下三交村、街上村各4公里，九里湾村内道路扩宽500m，两项总投资215万元。

　　（九）圆满完成区政府2019年下达的其它目标任务。

　　三、2019年预算情况

　　2019年一般公共预算总收入584.36万元。

　　2019年一般公共预算总支出584.36万元。

　　1、收入预算：

　　2019年一般公共预算收入584.36万元。

　　2、支出预算：

　　2019年一般公共预算支出584.36万元。2018年一般公共预算按支出用途划分：基本支出502.12万元，主要是：工资福利支出456.89万元，商品服务支出42.37万元，对个人和家庭的补助支出2.86万元；项目支出82.24万元。

　　四、2019年“三公”经费预算

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，与上年相比无增减变动。

　　五、政府采购安排情况

　　2019年政府采购0万元。其中：货物类0万元，服务类0万元。

　　六、机关运行经费安排情况

　　2019年安排机关运行经费财政拨款预算8万元，较2018年8万元，与上年相比无增减变化。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　（二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　现有公车1辆，原价16.85万元,由党政综合办集中调度对使用人进行统一登记备案、统一管理，在节假日期间停用。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备37件，价值为36.36万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备4件，价值为65.23万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　离石区吴城镇人民政府2019年度预算及“三公”经费信息公开表