根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》（离财库〔2019〕1号）文件的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、部门概况

（一）基本职责

1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，保进农民增收。

2、强化公共服务，首力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合管理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护关方面的工作。

6、完成上级交办的随机性工作。

（二）机构设置

吴城镇成立于1984年5月（在2001年2月撤乡并镇时由原王营庄乡、吴城镇合并为现吴城镇人民政府，办公地点设在吴城镇街上村）。吴城镇设三个综合办事机构：党政综合办公室、经济管理办公室、社区事务办公室。事业单位1个：离石区吴城镇农村综合便民服务中心。

（三）编制及领导职数

离石区吴城镇核定行政编制20名，其中工勤编制1人，领导职数10名：党委书记1名；党委副书记2名，其中1名兼任政府镇长，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；专武部长1名；副镇长3名；人大常委会主任1名。农村综合便民服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制19名。

（四）部门决算单位构成

本部门2018年决算仅包括本机关决算。

二、2018年主要工作完成情况

1、抓党建，促脱贫  加快步伐奔小康

（一）整合“三支队伍”力量，压实各级责任。落实了抓党建、促脱贫的责任清单，任务清单，全面整合“三支队伍”力量，实行领导联村、部门包村、工作队驻村和干部包户工作机制，16个村全部配备了下乡工作队和第一支书，确保了每个贫困村都有帮扶单位，每个贫困户都有帮扶责任人。

（二）着力强化产业带动，促进群众增收。继续加强对下三交，上三交、上罗卜、下罗堡、陈家塔、上丰村、油坊坪、九里湾等7个村养牛项目的管理，确保项目持续健康发展，能见效。同时对油房坪和上丰村养牛场进行了标准化建设。二是发展养猪产业。街上村与新大象合作建设的、万头猪厂第一期工程已全部完工投产。三是发展光伏发电产业。光伏发电项目13个贫困村全部覆盖，于今年4月份全部并网发电。四是在单一的种植产业模式基础上，探索实施“农旅结合”的多元化经济发展模式，完成了700亩油菜花种植，通过产业发展，保障稳定分红收入，促进农业产业化、资金资本化、扶贫精准化，带动贫困户增收。

（三）不断创新扶贫模式，确保脱贫实效。积极利用金融贷款，助推肉牛产业发展，下三交村2014年全村只有400肉牛，从2015年开始通过每户金融贷款5万元，现在全村肉牛养殖规模达到了1100头，成为养牛千头村，群众在脱贫奔康路上有劲头。按照村集体合作社经营、贫困户、非贫困户入股，形成了三方分红的下三交村一带两转三致富模式；九里湾、上萝卜探索实行了托管模式，“集体+合作社+贫困户”、大户托管等一批扶贫模式。街上村、陈家塔、李家湾、上萝卜4个村贫困户与大象公司合作，形成4+1养猪分红模式，并以实际到位资金为入股资金，入股资金总额所占股份不超过新设立公司的49%。公司按照贫困户入股资金，每年按照所占股份比例分红，确保甲方三年内总投资金额至少15%的固定年分红返还。

（四）实施易地搬迁工程，改善群众生活条件。充分尊重群众意愿，采取城区集中安置和本行政村集中安置办法，实施了油房坪易地扶贫工程，对龙房里、圪垛里、刘家湾、庄里、油家庄5个自然村进行了整村搬迁，可安置126户283人，目前安置房项目基本完工，并且已经分房到户，具备入住条件。2018年任务数为建档立卡贫困户78户121人，通过分散安置、投亲靠友、城区经济适用房安置三种办法，完成搬迁8个行政村18个自然村的94户160人，其中建档立卡贫困户78户121人（其中集中安置42户77人，投亲靠友32户38人，分散安置4户6人），同步户为下三交黄巷沟16户39人，为改善群众生活条件奠定了基础。

（五）突出抓好基础建设，改善人居环境。一是集中资金和力量狠抓贫困村基础设施建设，着力改善贫困村和贫困群众人居环境。开工建设了驿沟公路，完成了古吴线，完成李家湾通村公路2公里、上罗卜、下罗堡通村公路4公里进行了铺油，目前除上三交沟道村外，15个村通村公路全部成了柏油马路。二是今年新建了兔坪、下三交、街上村卫生室，改造了上四皓、上王营卫生室，目前16个村级卫生室全部达标，有合格的乡村医生。三是积极争取专项扶贫资金322万元，实施了11个行政村的贫困户安全饮水工程。四是加强了村级活动场所建设，今年新建了任家塔、油房坪2个村的阵地，维修改造了上三交、下三交、上萝卜3个村的阵地，目前全镇16个行政村村级活动场所全部达到了六有标准，创建了5个党建品牌。五是全面推进了农村环境整治综合提升工程，涉及13个项目村全部开工建设，重点围绕残墙断壁、四堆八乱进行整治，每个村都要建设农民公园，全面进行美化、绿化、净化、亮化，全面改善村容村貌、户容户貌。

（六）多措并举宣传政策，营造浓厚氛围。通过村民大会、录音广播、微信公众号、印刷资料书写固定标语等多种方式全方位、多角度宣传脱贫攻坚工作。开设“镇”微信公众号，定期编发脱贫攻坚信息；召开“脱贫攻坚宣讲大会”1期，多形式宣讲脱贫攻坚政策，教育和引导贫困群众用自己双手光荣脱贫、勤劳致富、服务社会，大力宣传推广脱贫攻坚先进典型、讲述脱贫攻坚好故事、弘扬脱贫攻坚正能量、奏响脱贫攻坚主旋律。

在各项政策落实到位，各项措施有力推动下，我镇2018年上萝卜贫困村退出、街上、上四皓3个村贫困户脱贫，今年脱贫199户、341人。

脱贫攻坚是最大的政治任务，是对人民群众的庄严承诺在今后的工作中，我们将发扬白+黑、“5+2”的精神，全面落实扶贫政策，确保脱贫摘帽。

2、优环境，创条件  加快转型发展

牢固树立绿色发展、循环发展理念，强化产业创新和技术创新，按照区委区政府部署，在深入推进我镇作为大东川特色种养业基地建设的基础上，大力发展新能源、新材料、文化旅游业，落实好新能源行动计划，全力支持薛公岭风电项目加快建设，完成了李家湾、陈家塔等13个村的光伏发电扶贫项目，100%的投入运营。重点支持中包凌云石头造纸与广州米罗的深度合作，完成6条壁纸生产线的建设，达到年产12万吨人造纤维纸的规模，实现销售收入9亿元，走好产业化发展之路，形成市场竞争力。同时，积极配合小吴线的拓宽改造上马，为吴城的经济发展奠定了良好的基础。

3、调结构，抓优势  做好“三农”工作

一是大力发展有机旱作农业，优化种植结构，积极贯彻落实习近平总书记山西考察期间关于发展有机旱作农业的指示要求，精心培育驿沟流域土豆、油菜种植示范园区，打造兔坪南山家庭农场，努力走出具有吴城特色的有机旱作农业发展之路。

二是提升沿川美丽乡村建设，继续加大工作力度，不断加强环境卫生整治，持续完善提升基础设施，加强统筹协调，形成白马仙洞、驿沟流域、黄芦岭区域三大乡村旅游区。

三是油房坪东沟田园综合体项目建设，深度挖掘东沟特色资源，倡导低碳、生态等科学理念，以乡村旅游资源与林地为基础，以乡村旅游休闲为脉络，以休闲商业为配套，以乡村休闲地产为核心，以高品质服务为保障，以帮扶脱贫相链接，对项目的进行综合开发，把东沟流域打造成一个“岛式圈层”结构的田园综合体，创树全区新动能新业态典范项目。

4、抓机遇，惠民生  落实国家惠民政策

一是认真落实国家补贴、奖扶政策，严格兑现国家粮种补贴、粮食直补等涉农资金，保护群众的切身利益。

二是扎实做好社会救济工作。对特困户和一些因灾等突发事件而造成家庭生活贫困的对象，通过实施大病救助、临时救济等给予帮助照顾新农合和新农保工作。新型农合参合人数达到9453人，其中：五保户实现应保尽保，低保873人，缴费金额96.768万元，农村养老保险参保人数6092人，占应参保人数的93.2%。新农合、新农保补偿逐年不断提高，使农村广大农民得到了更多的实惠。

三是认真落实计划生育政策，2018年孕前检查任务为50例，通过宣传引导，责任到村主干、包村领导头上，按时完成率达100%，人口自然增长率控制在7.9‰以内。

5、引资金，上项目，推进农村环境综合整治落到实处

今年以来，在抓党建促脱贫的同时，把环境卫生整治当作脱贫攻坚的重要内容紧紧抓在手上，以“亮化、美化、绿化、净化”为重点内容，大力开展环境综合整治，环境面貌取得阶段性成效。

（一）加强组织领导，落实环境整治工作责任。我镇高度重视环境卫生整治工作，成立了由镇党委书记、镇长任组长，分管副职为常务副组长，班子成员为副组长，各村两主干为成员的环境综合整治领导小组，制定了《吴城镇环境综合整治工作实施方案》，明确具体的整治工作目标、工作任务、责任单位和时间节点，将责任落实到人，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

（二）加强宣传引导，营造浓厚的环境整治氛围。以提高居民环境卫生意识为主线，把环境综合整治向群众推进延伸。充分利用扶贫大喇叭、书写大幅墙体标语等多种形式大力宣传，引导广大群众充分认识开展环境卫生整治工作的重要性和必要性，积极参与环境整治，爱护环境卫生，动员群众创建一个整洁秀美的吴城。

（三）坚持规划先行，环境整治高标准推进。我镇距城较远，307国道横穿境内，又是传统农业乡镇，以养殖为主，这就决定了我镇环境整治工作的重要性和难度。我们采取一村一策，因户制宜的办法，聘请有资质的公司进行规划设计，且符合乡村实际，既具有可操作性，又具有约束力，对保障环境整治工作的顺利实施，起到重要的作用。          

（四）突出整治重点，大力开展环境整治行动。一是开展国道沿线加水点整治。我镇通过城管、公路段联合执法的形式，清理整治307国道沿线加水点20余处，拆除违章建筑4个村10000余平米。二是开展清理卫生垃圾专项整治行动。组织力量对辖区道路沿线可视范围、道路周边、河道护坡、房前屋后等环境卫生进行集中治理，清除积存、日产垃圾杂物3.59万吨。三是开展国道绿化整治。由公路段牵头，各村配合，对公路沿线的垃圾进行了倾倒，对沿线的树木进行刷白，树坑进行了整治，空白路段进行绿化，栽植各类树木5000余株。四是各村按照渠道要净、路肩要方、枯树要无、前后院干净整洁、屋内摆放整齐的总要求集中攻坚。共发动群众6000人次，动用机械1000小时，清运垃圾1500余车，拆除断壁残垣1200处，整理渠道护坡15公里，整理树槽20公里，粉刷墙壁20万平米、打造文化长廊2000米，建设农家公园15个，创建更高层次的示范村。     

（五）强化督促检查，确保环境整治工作得到有效落实。对照区督查组督查通报中提出的问题，我镇认真梳理，及时整改，并将存在问题细化到各村，具体责任人。同时镇成立监督考核小组，由农业员和镇办公室干事，每天督查检查，制定了检查评比制度，对存在问题不整改的，整治效果不明显的，扣除奖补资金，通过严格落实考核问责奖励机制来增压力、促动力，添活力。

6、重管理，强措施  推进生态文明建设

牢固树立绿水青山就是金山银山的战略思维，确保东川河上游水常清、天更蓝，把绿色发展作为自身发展的本质要求，多措并举，全面推进生态文明建设。

一是严厉打击非法洗沙，建立健全“政府主导、属地负责、部门联动”工作机制，集中力量严厉打击取缔非法生产的洗沙加工点，实行分区域、分时段、分性质开展非法洗沙整治活动，改善区域环境，提升村容村貌。

二是积极推进农村污水治理工程，紧紧抓住全省农村污水治理项目实施的良好契机，积极配合环保部门完成上王营庄、上四皓等六个村项目设计评审工作，积极争取年内上马。

三是完成重点生态绿化工程，按照区林业局标准要求，年内计划完成核桃经济林管护1800亩。

四是安全工作是一切工作的生命线，没有安全就不会有改革、发展的良好局面。我镇以16个村级网络化管理信息平台为基础，以“严格落实安全生产”为抓手，深入开展安全专项整治，安全隐患排查形成常态化，护林防火、防灾防汛、动物防疫、道路交通安全、消防安全、学校食品卫生安全等各个领域的安全都呈现出良好态势，特别是坚决杜绝了私挖乱采和火灾现象的发生。

三、2018年收支决算情况

（一）收入决算

2018年收入决算1303.64万元，2017年收入决算1136.74万元，2018年比2017年收入决算增加166.9万元，同比增长14.68%。同比增加原因：项目增加。其中：一般公共预算收入1303.64万元，上年结余结转46.65万元，全年合计1350.29万元。

（二）支出决算

2018年支出决算1301.13万元，2017年支出决算1349.44万元，2018年比2017年支出决算减少48.31，同比减少3.5%，减少原因：项目减少。其中：一般公共预算支出1301.13万元，年末结余49.16万元。

2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出1299.13万元，主要是：工资福利支出379.29万元，商品和服务支出723.61万元，对个人家庭补助196.23万元，其他资本性支出0万元；

2、项目支出*万元，均为*支出。

3、其他支出*万元。

四、2018年“三公”经费决算

2018年一般公共预算执行“三公”经费支出8万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费支出7万元，与上年相比无增减变化。公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。因公出国（出境）费支出0万元，与上年相比无变化。

五、2018年政府釆购决算 

2018年政府釆购年初预算0万元，实际支出0万元，与上年相比无变化。

吕梁市离石区吴城镇人民政府2018年部门决算表.XLS