目　录

第一部分　概况 

一、基本职责 

二、机构设置情况 

三、编制及领导职数 

四、2020年主要工作完成情况 

第二部分　2021年度部门预算情况说明 

一、收入决算 

二、支出决算 

三、“三公”经费情况 

四、政府采购情况 

五、其他说明 

第三部分　2021年度部门预算报表 

2020年度部门决算公开表 

第四部分　名词解释 

一、基本支出 

二、项目支出 

三、“三公”经费 

四、机关运行经费

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下： 

第一部分　 概况 

一、基本职责 

1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。 

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。 

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合管理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。 

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

5、配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护有关方面的工作。 

6、完成上级交办的随机性工作。 

二、机构设置情况 

吴城镇成立于1984年5月（在2001年2月撤乡并镇时由原王营庄乡、吴城镇合并为现吴城镇人民政府，办公地点设在吴城镇街上村）。吴城镇设五个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社区事务办公室、综合执法办公室、行政审批办公室。事业单位3个：农村综合便民服务中心，党群服务中心，退伍军人服务站。 

三、编制及领导职数 

离石区吴城镇核定行政编制20名，其中工勤编制1人，领导职数10名：党委书记1名；党委副书记2名，其中1名兼任政府镇长，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；专武部长1名；副镇长3名；人大常委会主任1名。农村综合便民服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制19名。

四、部门决算单位构成

本部门决算包括本机关决算，无下属单位。

五、2020年主要工作完成情况 

（一）筑牢党建基础，狠抓队伍建设，激发党建活力 

1、抓好干部带队伍，打好选育管用“组合拳”。以“一肩挑”工作为有利契机，新选派机关事业单位干部担任村党支部书记3人，支部委员2名，切实选优配强基层党组织“第一人”，充分发挥好基层组织建设发展的“领头雁”作用；加强三支队伍管理，严格驻村帮扶纪律。强化第一书记、驻村工作队管理，严格落实“5＋2”工作法，确保“五天四夜”驻村要求和“六个行动”工作要求，强化驻村干部驻村入户，把政策宣传到位，政策落实到人；着力抓好青年人才的培养，建立完善一支结构合理、素质优良、数量充足的年轻干部队伍后备库。今年，共储备村级后备干部39名，培养入党积极分子18名，发展党员10名，转正党员10名。 

2、强化教育提思想，拧紧廉政思想“总开关”。认真落实党风廉政建设主体责任，定期召开专题会议研究工作中存在的廉政风险苗头，通过观看警示教育片、通报典型案例等方式，强化反面警示作用，时刻为广大干部职工提神清脑，使党员干部在思想上时刻清醒，行动上认真践行。今年，共开展提醒谈话36人，诫勉谈话12人，党纪处分13人，其中：警告4人，严重警告7人，开除党籍2人。 

3、旗帜鲜明讲政治，种好意识形态“责任田”。镇党委坚持以强化政治理论学习为切入点，定期组织开展政治理论学习，着力坚定领导干部的政治意识。全年共开展理论中心组集中学习23　次，交流研讨3次。组织广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届五中全会精神，依托“学习强国”、“三晋先锋”等新媒体，组织各类各级应知应会理论学习800余人次。定期开展主题党日活动，采取集中学习、个人自学等灵活多样的方式，开展重温入党誓词、理论研讨等活动。强化宣传引导，在镇主干道、公共区域设置固定户外大型宣传板2个，悬挂各类标语横幅100余条。 

（二）围绕中心工作，突出重点难点，狠抓工作落实。 

1、严管严防严控，全面筑牢疫情防控坚固防线。按照区委、区政府关于疫情防控工作的相关部署和要求，扎实开展宣传、排查、管控等工作。全镇共设立各类检查站18个，抽调镇干部、卫生院、派出所、村两委人员、志愿者30余人24小时蹲点值守，对过往车辆和行人进行排查；劝导群众推迟或取消婚嫁等宴请活动10起，从简办理丧事3起。张贴公示公告150余份。以沿路沿线、主干道为重点，悬挂宣传横幅50多处，发放各类宣传资料1000余份。辖区范围内未发生新冠疫情病例。 

2、强化责任担当，狠抓责任落实聚力脱贫攻坚。坚持以巩固提升脱贫攻坚成果为重点，细化措施，下足绣花功夫，着力让群众真正拥有更多获得感和幸福感。今年争取扶贫资金1400万，实施13个扶贫项目；推进移民搬迁，共有1104户2724人享受异地移民搬迁，其中我镇集中安置963户2271人，后马家村小区集中安置114户341人，分散安置27户112人。安排防疫公益性岗位1人；完成39名在读学生申报贫困家庭学生生活费补助；慢性病特殊门诊、医保、低保、退耕还林等民生政策全部落地落实。高质量完成了脱贫攻坚收官之战各项目标任务。 

3、不等不拖不靠，稳步推进重点项目建设工作。脱贫攻坚工作开展以来，我镇中药材种植、畜禽养殖、光伏发电产业取得明显成效。一是共种植草本中药材2万余亩，人均达到1.2亩。二是全镇肉牛养殖规模达8000余头，生猪养殖达6万头，年创收1.1亿元。三是光伏发电产业共涉及13个贫困村，有1700千瓦光伏电站，共收益137.5万元，村集体年收入可增加2－－5万元。 

（三）紧扣乡村振兴，立足多营实际，提升农村品质。 

1、以乡村振兴为统揽，着力推进美丽乡村建设。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全力打造集观光牧场、研学基地、美丽乡村、田园度假四大特色为体一的“大文旅农特产业园”。共完成兔坪、下王营庄、上王营庄、四皓村、李家沟等5个美丽乡村建设；完成“厕所革命”整村推进1个村101户；开展吴城镇乡风文明建设，产业道路修复提升、生活污水治理示范项目，着力推进产业美、民居美、环境美、乡风美、生活美的“五美乡村”建设和发展。 

2、以社会和谐为目标，创新推动基层治理工作。一是组织开展“三零创建”工作会议14次，联合相关职能部门开展联合执法整治行动10余次，发放双创知识宣传资料200份，悬挂“三零创建工作”标语20余处，清理各类垃圾20余吨。二是按照“蓝天、碧水、净土”的要求做好环保常态化工作，加强全镇秸秆禁烧巡查工作，对涉及环境污染的企业实行“一企一档”，加强问题督查，发现问题已全部整改完成。三是扎实推进农村人居环境整治“五大行动”，着力改善农村人居环境，由村庄面上清洁向屋内庭院、村庄周边拓展，推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化。 

3、以社会主义核心价值观为引领，实施文化振兴行动，积极开展“传承好家风、争当文明户”活动，大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，形成风清气正、文明节俭的良好社会风尚。 

（四）做好基础工作，落实民生工程，筑牢发展根基。 

1、民生工程。危房改造：完成贫困户危房改造32余户。道路交通：实施上三交3公里村通公路铺油工程，积极配合完成好307国道的综合整治，保障群众方便出行、安全出行。卫生：聘用保洁员39名，新建垃圾池20余个，聘用清运司机8人。开展爱国卫生环境大整治，清运杂草垃圾20余吨，安置垃圾桶200余个；水利：完成陈家塔至街上村、上王营庄洞沟安全饮水工程，解决了洞沟和上片4个村的吃水问题。

2、人口普查工作。按照人口普查工作要求，划分16个普查小区，聘用32名普查员和2名普查指导员，入户登记11794人，按时完成全国第七次人口普查工作。 

3、护林防火工作。坚实严密防控，网格化管理，采取领导包片，镇下乡干部包村，村两委和党员包山头、包地头、包坟头、包人头等措施，有效地防范森林火灾事故发生。全年出动防火巡查80人次，劝导进山人员120人次。 

4、抓实抓细防汛工作。坚持“人民至上、生命至上”的理念，严格落实防汛责任制，加强地质灾害排查，进一步完善应急救援抢险队伍，提前做好应急队伍力量、应急物资等准备工作。出动安全隐患排查130人次，化解群众反映的安全隐患4处。

5、强化政法综治工作。一是制定了全镇“三零”创建工作实施方案和全科网格员考核细则，招聘全科网格员24名，召开网格员业务培训3次，坚持从源头化解、源头控制。二是深入开展大排查大整治活动。成立了排查工作领导组，出台了安全稳定隐患大排查大整治专项行动实施方案，扎实开展排查工作。全面共开展隐患排查130人次，上报综治系统信息500余条。 

第二部分　 2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算 

2020年收入决算2752.03万元，2019年收入决算2145.7万元，2020年比2019年收入决算增加606.33万元，同比增加28.26％。同比增加原因：项目增加。其中：一般公共预算收入1513.95万元，政府性基金预算收入121.33万元，上年结余结转1116.75万元，全年合计2752.03万元。 

二、支出决算 

2020年支出决算1953.17万元，2019年支出决算1078.11万元，2020年比2019年支出决算增加875.06万元，同比增加81.17％，增加原因：项目增加。其中：一般公共预算支出1831.84万元，政府性基金支出121.33万元，年末结余798.86万元。

2020年一般公共预算拨款支出按用途划分： 

1、基本支出1369.73万元，主要是：工资福利支出438.55万元，商品和服务支出929.41万元，对个人家庭补助1.77万元，其他资本性支出0万元； 

2、项目支出462.1万元，均为2019年一事一议美丽乡村工程及农村转移支付支出。 

3、政府性基金支出121.33万元。 

三、“三公”经费决算 

2020年一般公共预算执行“三公”经费支出7万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费支出7万元，与上年相比无增减变化。公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。因公出国（出境）费支出0万元，与上年相比无变化。

四、政府采购决算  

2020年政府采购年初预算4万元，实际支出4万元，与上年相比增加了4万元，主要用于电脑及打印机采购。 

五、机关运行经费执行情况

2020年机关运行经费决算1050.74万元，比上年增长585.01万元，原因主要是

油房坪移民搬迁工程、移民电力工程、移民工程征地上交土地费，以及镇政府煤改电电费等。

六、其他说明 

 无 

第三部分  2020年度部门决算报表 

 见附表 

第四部分  名词解释 

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。 

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，区委、区政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。 

三、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括商品服务支出和资本性支出，商品服务支出主要有办公费、印刷费、差旅费、培训费，其他交通费用等。

　　离石区吴城镇人民政府2020年部门决算及“三公”经费信息公开表