山西省吕梁市离石区吴城镇人民政府
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况 1
一、 本部门职责 1
二、 机构设置情况 1
第二部分 2021年度机关决算报表 2
一、 山西省吕梁市离石区吴城镇人民政府2021年收入支出决算总表 2
二、 山西省吕梁市离石区吴城镇人民政府2021年收入决算表 3
三、 山西省吕梁市离石区吴城镇人民政府2021年支出决算表 4
四、 山西省吕梁市离石区吴城镇人民政府2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、 山西省吕梁市离石区吴城镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、 山西省吕梁市离石区吴城镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、 山西省吕梁市离石区吴城镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、 山西省吕梁市离石区吴城镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、 山西省吕梁市离石区吴城镇人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、 山西省吕梁市离石区吴城镇人民政府2021年决算公开相关信息统计表 11
第三部分 2021年度机关决算情况说明 12
一、 2021年度机关决算数据变动情况及原因 12
二、 “三公”经费决算增减变动情况说明 12
三、 机关运行经费增减变动原因说明 13
四、 政府采购情况说明 13
五、 预算绩效情况说明 13
六、 国有资产占用情况说明 14
七、 其他说明 14
第四部分 名词解释 14
离石区吴城镇人民政府
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合管理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护有关方面的工作。
6、完成上级交办的随机性工作。
二、机构设置
（一）机构情况
吴城镇成立于1984年5月（在2001年2月撤乡并镇时由原王营庄乡、吴城镇合并为现吴城镇人民政府，办公地点设在吴城镇街上村）。吴城镇设五个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社区事务办公室、综合执法办公室、行政审批办公室。事业单位3个：农村综合便民服务中心，党群服务中心，退伍军人服务站。
（二）编制及领导职数
离石区吴城镇核定行政编制22名，领导职数10名：党委书记1名；党委副书记2名，其中1名兼任政府镇长，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；专武部长1名；副镇长3名；人大常委会主任1名。农村综合便民服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制13名；党群服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制13名；退役军人服务站正股级建制，财政全额拨款事业编制5名。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
三、2020年度主要工作完成情况
（一）坚持党建引领，凝聚发展合力。以党史学习教育为契机，提升基层干部队伍综合素养，凝聚乡村振兴发展合力。
1、加强政治理论学习教育。将党史学习教育内容纳入镇党委理论学习中心组，坚持集体学习、个人自学、研讨交流等形式，不断增强班子成员的理论素养、决策水平和工作本领。全年累计开展党委理论学习中心组党史专题学习11次，交流研讨6次。
2、壮大基层干部队伍建设。健全选人用人机制，鼓励吸收年轻高学历人才返乡创业，助力乡村振兴。共发展党员16名、入党积极分子18名，通过村“两委”换届选优配齐了15个村的“两委”班子成员101名，班子成员的年龄明显下降、学历明显提升。
3、强化基层党建阵地建设。坚持以“建”为基础、“用”为关键的原则，设立了镇村“党群服务中心”，完善了服务规章制度，规范了“一徽一标三牌”，充实了服务内容，配备了办公用具，并指定专人负责；进一步完善了街上村“红心向党1＋3（1即网格化管理，3即学、树、创）”、上王营庄村“一颗红心 两手耕耘”党建品牌；
4、创新党史学习教育形式，推动党史学习教育成效融合转化。镇党委政府高度重视党史学习教育，严格按照习近平总书记“守正创新”指示要求，专题研究，周密部署，持续全面推进。采取＂流动党史馆”、送学上门、搭建网络学习平台、“小板凳、大课堂”听学活动、录制身边党史人物“口述党史”微视频、红色教育基地实践学习等方式，营造浓厚学习氛围，推动党史学习教育入心入脑。为促进党史学习教育落地生根普惠群众，镇党委政府采取了多种形式，一是积极动员各村开展“红色代办”志愿服务活动，每个村至少明确2名＂红色代办员”，为行动不便、困难群众提供购物、买药、办理医保等跑腿服务，帮助操作手机、接收党史知识网络视频咨询等，累计委托代办事项达600余件；二是在网上开设二维码意见征求平台，广大群众可以不出家门，通过线上提出诉求、问题及建议，提出需要帮助或代办的事项；三是开展残疾群体关爱行动。为残疾人群体争取区残联等社会公益机构帮助，为他们送上助听器、轮椅等急需器械工具，解决他们出行不方便、听力差等问题；四是开展关爱老年群体行动。组织志愿者到镇敬老院为老人洗被褥、打扫卫生，号召一些经济较好的村为敬老院送去灶具、电视机、洗衣机、桌椅、衣服等用品；五是开展留守儿童关爱行动。组织实施“结对帮扶暖童心”帮扶活动，由镇党委政府班子成员与吴城中心校小学生组成结对帮扶，定期不定期开展关心帮扶活动，并且每名班子成员每年捐赠学校500元用于学生营养晚餐支出。
（二）抢抓政策机遇，夯实三农基础。充分利用上级各项优惠政策，结合吴城实际，积极推动了一批惠民工程项目，农村基础设施、产业发展、民生保障等方面有了长足推进。
1、农村基础设施方面。一是扎实推进美丽乡村建设。2019年以来，连续2年在9个村实施了美丽乡村建设项目，建设覆盖率达60％，农村村容村貌得到了极大改善。按照区住建局建设规划，今年在我镇上丰村、任家塔、九里湾等3个村实施美丽乡村建设项目，每村计划投资200万元。目前，该3个村已完成规划设计等前期手续，明年4月份可开工建设，预计10月份可完工交付验收。二是积极开展“六乱”整治工作。在常规乱搭乱建、乱堆乱放、乱设摊点、乱拉乱挂、乱贴乱写乱画、乱扔乱吐整治基础上，重点在7个村实施了“六乱”整治项目，项目总投资720万元，其中上丰村、陈家塔、下罗堡各200万元，上三交、下三交各50万元，李家湾、油房坪各10万元，建设内容包括村巷硬化、残墙断壁整治、河坝护坡维护等项目建设等。目前，该项目已基本完工，年前可验收。三是稳步开展高标准农田建设项目。2019年以来，连续2年在6个村实施了高标准农田建设项目，累计完成高标准农田建设5000余亩，耕地质量得到了明显改善。按照区农业农村局建设规划，今年在我镇下三交、李家沟、任家塔、油房坪等4个村设施高标准农田建设4000亩。目前，该项目已全部开工，明年农作物播种前可全部交付使用。四是大力推进农村“厕所革命”建设项目。区农业农村局下达我镇2021年改厕任务227座，累计改厕378座，超额完成了今年的目标任务。五是顺利推进了农村危房改造工程。按照申报审批流程，区住建局下达我镇6个村19户的危房改造任务，截止目前已完成8户改造任务，其余的正在施工中，近期可完成。
2、农业产业项目方面。一是利用我镇茂盛的林草资源优势，大力推进了以三交沟、萝卜沟、驿沟为重点发展区域的肉牛养殖产业，共发展肉牛8000余头。该项目已成为了我镇主要支柱产业，在脱贫攻坚战中发挥了积极的促进作用。二是利用我镇广袤的土地资源优势和农业政策支持机遇，积极鼓励推广群众开展中药材种植，目前已种植柴胡、连翘、黄芪、芍药等中药材5000余亩，群众的种植积极性连年高涨。三是重点打造以上王营庄村、兔坪村为中心的农业设施蔬菜基地，共维修改造设施蔬菜大棚209栋，现在已全部投运，部分大棚已开展了二茬种植，种植品种有西瓜、甜瓜、黄瓜、西红柿、豆角等，二茬种植的年前可上市，预计市场行情很好。四是新引进北眉红茶生产加工项目，生产加工基地选址上丰村，利用上丰村小吴线东侧的25孔窑洞作为生产基地生产加工茶叶。目前，上丰村已与项目实施方签订了合作协议，基地正在建设中。五是稳步推进光伏发电产业。光伏发电产业共涉及13个贫困村，有1700千瓦光伏电站，年可收益140万元，村集体年收入可增加3－－5万元。
3、农民民生保障方面。一是坚持低保应保尽保，特困户全面供养。全镇758户、1058名低保户全部享受了低保政策，89名分散供养特困户和14名集中供养特困户全部享受了供养政策，相关信息及时更新，坚持做到准确无误，精准办理，动态管理。二是残疾人两项补贴全部落实到位。共有残疾人463名，其中困难残疾人264名，重度残疾人护理补贴涉及216人，全部享受了两项补贴政策，且精准及时，未落一人。三是临时救助发放及时有效。共开展春冬两次临时救助工作，累计救助312人，救助金额86500元。四是孕前检查、两癌筛查有序推进。共完成孕前检查22对，两癌筛查232人，圆满完成目标任务。五是群众养老保险参保积极性显著提高，累计完成新参保282人。六是农村安全饮水工程维修建设及时有效。累计争取维修资金22万元，对上四皓、李家湾、街上村、九里湾、下三交等5个村的安全饮水工程进行了维修建设，及时有效保障了群众饮水安全。七是幸福养老全镇关注。重阳节期间，积极动员号召各村为吴城养老院捐赠物资，其中兔坪村捐赠3.8万元的灶具、办公用具，上四皓村捐赠1.2万元的液晶电视10台，街上村支部书记白雪兵捐赠0.5万元的衣物和床上用品，陈家塔村捐赠1000元的洗衣机1台。同时，街上村日间活动照料中心正常投入使用，为街上村75周岁以上了老年人提供午餐。
（三）强化主体责任，确保安全稳定。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，严格落实安全管理主体责任，确保各项工作安全有序。
1、安全生产方面。调整了安全生产领导小组，完善了安全生产责任制，签订安全生产责任制，形成一级抓一级，一级对一级负责，齐抓共管的局面。定期开展安全生产大检查，及时消除了安全隐患，全年共开展4次安全扩大排查大检查，取缔3户非法洗沙场，关闭2处非法挖沙点，发出40余份整改通知书。
2、交通安全方面。设立了道路交通安全劝导员，明确了工作职责任务和考核细则等，及时签订了镇村、村户的道路交通安全责任书。多措并举开展了交通安全宣传工作和交通安全隐患排查整治工作，多次联合交警部门开展农用车违法载人行动，有效的保障了群众生命财产安全。
3、防火安全方面。坚实严密防控，网格化管理，采取领导包片，镇下乡干部包村，村两委和党员包山头、包地头、包坟头、包人头等措施，有效的防范森林火灾事故发生。全年出动防火巡查150余人次，劝导进山人员200余人次。
4、防汛安全方面。坚持“人民至上、生命至上”的理念，严格落实防汛责任制，加强地质灾害排查，进一步完善应急救援抢险队伍，提前做好应急队伍力量、应急物资等准备工作。累计出动安全隐患排查150余人次，化解群众反映的安全隐患3处。
5、食品安全方面。严格落实食品安全责任制，定期开展食品安全排查检查活动，累计出动排查检查140余人次。严格禁止餐饮场所使用瓦斯罐、煤气罐等，查处没收过期食品4件，瓦斯罐4瓶。全年未发生食品安全事故。
6、信访稳定方面。强化组织领导，完善来访接访制度，全面细致开展了矛盾排查化解工作，将各种矛盾隐患消除在萌芽状态。严格落实信访五包一制度，强化思想教育工作，有效维护了信访秩序稳定。重点化解了杜秋生、王云娥、杜润珍等重复信访案件，针对徐凤成夫妇反映问题联合多部门召开了信访听证会，稳定消除了其越级信访心理。
7、平安建设方面。制定完善了平安建设工作要点，与各村委签订了平安建设责任状。坚持从源头化解、源头控制，出台了安全稳定隐患大排查大整治专项行动实施方案，深入开展大排查大整治活动，累计出动排查300余人次，上报综治系统信息1100余条。制定了防范邪教应急预案，与各村委签订了反邪教责任状，开展涉嫌邪教人员排查180余人次，未发现有邪教人员。
8、疫情防控方面。坚持常态化疫情防控责任制，开展网格化疫情防控管理工作，积极动员部署镇村两级干部和村民投身疫情常态化摸排防控工作中，对外来或外出人员实行点对点管控。在村“两委”换届选举期间，镇村两级与卫生院联合协作，做好了外来人员的筛查和选举期间的疫情防控工作，保障了辖区内的疫情防控安全有序。
（四）周密安排部署，圆满完成农村“两委”换届工作
全区农村“两委”换届工作开展以来，镇党委政府严格按照换届工作要求，多次召开专题会议分析研判，依据各村实际情况，制定了具体推进工作方案。按照镇党委统筹安排部署、分管领导统一把关、包村领导督促推进的工作原则，率先完成了全镇15个行政村的“两委”换届选举工作任务，共选举产生村党支部书记15名，村委主任3名，村支两委成员101名。村委换届选举期间，山西省农村“两委”换届督导组、山西省民政厅主要领导分别于11月16日、11月18日到上三交村和九里湾村对换届选举工作进行了督导，对换届的组织流程、场地布置、疫情防控等工作给予了充分肯定，特别是对选票的防伪制作给予了高度赞扬，并建议向别的市县区推广。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计698.67万元、支出总计1151.74万元。与2020年相比，收入总计减少2053.36万元，下降74.61％，支出总计减少801.43万元，下降41.03％。主要原因是工程项目减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计698.67万元，其中：财政拨款收入698.67万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1151.74万元，其中：基本支出809.34万元，占比70.27％；项目支出342.40万元，占比29.73％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计698.67万元、支出总计1151.74万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2053.36万元，下降74.61％，财政拨款支出总计减少801.43万元，下降41.03％。主要原因是工程项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1151.74万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少2053.36万元，下降74.61％。主要原因是工程项目减少。其中，人员经费539.73万元，占比46.86％，日常公用经费612.01万元，占比53.14％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1151.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出392.02万元，占比34.04％；农林水支出759.72万元，占比65.96％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1151.74万元，支出决算1151.74万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算392.02万元，支出决算392.02万元完成年初预算的100％，用于人员经费；农林水支出年初预算759.72万元，支出决算759.72万元完成年初预算的100％，用于村级一事一议补助、对村集体经济组织的补助。较2020年决算减少801.43万元，下降41.03％，主要原因是工程项目减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出809.34万元，其中：人员经费474.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费269.61万元，主要包括办公费、委托业务费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算2.29万元，完成预算的32.71％，比2020年减少4.71万元，下降67.29％，主要原因是：区委常委兼任党委书记，支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算2.29元，同比减少4.71万元，减少原因是区委常委兼任党委书记，支出减少。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算7万元，支出决算2.29万元，同比减少4.71万元，减少原因是区委常委兼任党委书记，支出减少；其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费支出预算7万元，支出决算2.29万元，同比减少4.71万元，减少67.29％，原因是区委常委兼任党委书记，支出减少；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出269.61万元，比2020年减少781.13万元，减少74.34％。主要原因是：其他商品服务支出减少。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，涉及资金342.4万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。
（2） 部门评价项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年年初预算批复的1个重点项目支出开展绩效自评，绩效评价结果为优良。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋公网安备 14110202000110号