根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级的决策部署落到实处，对辖区居民进行思想政治教育和社会主义道德教育。

2、制定街道经济发展规划；做好辖区内企业服务。统计工作；做好土地规划，组织开展辖区基础设施建设；做好集体资产和财务管理；推动经济结构调整，为居民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助居民多渠道就业，促进居民增收。

3、参与城市建设、城中村改造及住宅小区的管理工作；配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护和消防工作。

4、发展社会公益事业，搞好义务教育、公共卫生和社会保障工作；落实计划生育基本国策，提高人口素质；指导农村、社区开展群众文化、体育活动；开展爱国卫生，搞好辖区内的环境卫生；开展拥军优属和征集兵员工作；搞好应急管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

5、加强社会治安综合治理，保障居民合法权益；积极开展普法教育，增强居民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，确保辖区社会稳定。

6、加强社区党组织及其他基层组织建设，组织好社区党组织及居民委员会换届选举，指导居民自治；完善民主议事制度，推进社区事务公开，引导居民有序参与居委会事务管理。

7、指导和帮助社区居委会搞好组织建设、制度建设和阵地建设，发挥社区居委会的自治组织作用；发动和组织社区成员开展各类社会公益活动，兴办社区福利事业。

8、完成上级交办的随机性工作。

（二）机构设置

1953年6月，成立了西属巴乡人民政府，1958年秋，改制为人民公社，1984年5月，经省人民政府批准，改为西属巴镇，吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发[2004]8号文件精神中，撤销西属巴镇，设立西属巴街道办事处。单位为正科级区政府派出机关。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻西属巴村。西属巴街道设三个综合办事机构：党政综合办公室、经济管理办公室、社区事务办公室。西属巴街道办保留事业单位2个：离石区西属巴街道办农村综合便民服务中心、离石区西属巴街道办计划生育服务站。

（三）编制及领导职数

离石区西属巴街道核定行政编制24名，工勤编制1人，领导职数10名：党工委书记1名；党工委副书记2名，其中1名兼任街道办主任，1名专职副书记；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；专武部长1名；副主任2名；人大工委主任1名。农村综合便民服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制22名，其中管理人员编制7名，专业技术人员编制12名，其他人员编3名；计划生育服务站正股级建制，财政全额拨款事业编制3名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名。街道办内设机构及所属事业单位股级干部职数如下：党政综合办公室人员编制2名；经济管理办公室人员编制2名；社区事务办公室人员编制2名；综合便民服务中心人员编制3名；计划生育服务站人员编制1名。

二、2018年度主要工作

1、新区建设中包含有安置分房工作、新区拆迁工作、易地搬迁工作、退耕还林工作、乡村道路建设工作，都是一等一的重点工作项目。

2、全面从严治党，既有“三基”建设背景下的社区建设系列工作，今年又是村级换届选举年，选好班子换好届也有许多具体细致的重要环节，都需要我们努力工作认真完成。

3、脱贫攻坚工作，产业发展涉及的项目规划虽已上报但还未最终敲定；移民搬迁更是任重道远，同时去年的脱贫基础还比较薄弱；如“三基”建设中包括的十大工程之一的党校规范化建设工作，仅仅完成了组织机构组建和经费保障。

4、退耕还林工作仅完成地块摸底调查工作。而有的工作还未实质开展，如安置分房工作、社区建设工作、核桃林提质增效项目、乡村道路建设工程等等。这些工作，有的需要马上进行，比如霜雾都村群众艺术馆拆迁需马上启动，新区安置房分配需全面启动，采煤沉陷区移民搬迁亟需快速推进。

三、2018年预算情况

2018年一般公共预算总收入673.0965万元。

2018年一般公共预算总支出673.0965万元。

1、收入预算：

2018年一般公共预算收入673.0965万元，比上年增加135.1931万元，同比增加19.39%，主要原因为：人员职称晋升以及正常工资增加。

2、支出预算：

2018年一般公共预算支出673.0965万元，比上年增加135.1931万元，同比增加19.39%，主要原因为：人员职称晋升以及正常工资增加。

2018年一般公共预算按支出用途划分：基本支出673.0965万元，主要是：工资福利支出562.6459万元，商品服务支出49.8598万元，对个人和家庭的补助支出60.5908万元。

四、2018年“三公”经费预算

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，因共出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年7万元，上年为7万元，同比无增减。

五、政府采购安排情况

2018年政府采购0万元。其中：货物类0万元，服务类0万元。

离石区西属巴街道办2018年预算及“三公”经费信息公开表.xls