根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）、《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库[2020]1号）文件的要求，现将我单位2019年决算信息如下：
一、部门概况
（一）基本职责
（一）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级的决策部署落到实处，对辖区居民进行思想政治教育和社会主义教育。
（二）制定街道经济发展规划；做好辖区内企业服务、统计工作；做好土地规划，组织开展辖区基础设施建设；做好集体资产和财务管理；推动经济结构调整，为居民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助居民多渠道就业，促进居民增收。
（三）参与城市建设、城中村改造及住宅小区的管理工作；配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护和消防工作。
（四）发展社会公益事业，搞好义务教育、公共卫生和社会保障工作；洛师计划生育基本国策，提高人口素质；指导农村、社区开展群众文化、体育活动；开展爱国卫生，搞好辖区内的环境卫生；开展拥军优属和征集兵员工作；搞好应急管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
（五）加强社会治安综合治理，保障居民合法权益；积极开展普法教育，增强居民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，确保辖区社会稳定。
（六）加强社区党组织及其他基层组织建设，组织好社区党组织及居民委员会换届选举，指导居民自治；完善民主议事制度，推进社区事务公开，引导居民有序参与居委会事务管理。
（七）指导和帮助社区居委会搞好组织建设、制度建设和阵地建设，发挥社区居委会的自治组织作用；发动和组织社区成员开展各类社会公益活动，兴办社区福利事业。
（八）完成上级交办的随机性工作。
（二）机构设置
1953年6月，成立了西属巴乡人民政府，1958年秋，改制为人民公社，1984年5月，经省人民政府批准，改为西属巴镇，吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发[2004]8号文件精神中，撤销西属巴镇，设立西属巴街道办事处。单位为正科级区政府派出机关。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻西属巴村。西属巴街道党政机构综合设置5个办公室（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、综合执法办公室）；下设两个事业单位，即综合便民服务中心（该中心编制为24名）、退役军人服务站。
（三）编制及领导职数
离石区西属巴街道核定行政编制24名，工勤编制1人，领导职数10名：党工委书记1名，兼任人大工委主任；党工委副书记2名，其中1名兼任街道办主任，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；专武部长1名；副主任3名；人大工委副主任1名。农村综合便民服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制24名，其中管理人员编制9名，专业技术人员编制12名，其他人员编3名；街道办内设机构及所属事业单位股级干部职数如下：党政综合办公室1正1副；经济管理办公室1正1副；社区事务办公室1正1副；综合便民服务中心1正2副。
（四）部门决算单位构成
本部门决算只包括本机关决算。
二、2019年主要工作完成情况
一年来，街道党工委、办事处在区委、区政府的坚强领导下，团结带领街道广大干部群众，深入贯彻落实区委五届十一次次全体会议暨经济工作会议精神，推进习近平新时代中国特色社会主义思想在基层落地生根，攻坚完成脱贫攻坚、新区建设各项任务，加快街道城乡一体化进程，推进各项事业创先争优，推动街道总体工作晋位升级，在实现“属巴梦想”道路上全力奋进。
（一）结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展理论学习和党员教育管理
1、高标准高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。结合省、市、区“不忘初心、牢记使命”主题教育安排部署，先后开展多次动员部署，召集党工委班子全体成员、街道全体成员、23个行政村支村两委干部集体观看《迷失的初心》警示教育片，并进行集中学习、交流研讨、找差距、党员志愿服务。党员们切实把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去、把思想摆进去，直面问题、坦诚交流，积极讨论、踊跃发言，进行了一次深刻的思想洗礼。
2、严格落实街道党工委理论学习中心组学习计划，突出抓好中心组理论学习，认真学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，贯彻了习近平总书记在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班上的重要讲话精神，进一步学习领会了《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党农村基层组织工作条例》、《中国共产党农村工作条例》、《中国共产党问责条例》，切实增强了社会主义意识形态的凝聚力和引领力。通过三会一课、主题党日、组织生活会等多种形式开展党支部学习，学习教育常态化制度化。严格落实一季一次街道全体党员和非党村委干部集中上党课和能力培训制度，确保党的思想、理论、方针、政策，工作安排部署传达到每一个党员干部。
3、细化抓党建党工委书记负总责、班子成员“一岗双责”的内容，各支部分别制定包括脱贫攻坚、新区建设、采煤沉陷区治理等方面的符合村情的目标责任书，街道与包村领导、各村主干签订责任书，明确任务清单。
4、以区委软弱涣散农村党支部集中整顿工作方案为指导，突出问题导向，西属巴、上安、留子局、石门咀、畔沟、盛地沟六个软弱涣散党支部，列出问题清单、整改清单，逐项落实整改措施。畔沟、盛地沟整改了问题，上安村党支部走出了阴影、担起了职责、保持了稳定。持续着力强化村党支部对其他村级组织的领导地位，依法规范村民委员会、监督委员会、村民代表大会进行基层自治，指导帮助村级组织执行“四议两公开”制度。
5、认真履行党风廉政“一岗双责”职责，落实班子员在抓好分管业务工作的同时抓好分管部门、所包联支部党风廉政建设，按照分工，明确党风廉政建设责任。带头开展批评与自我批评，切实查摆改正自身问题。制定全年学习培训计划，通过专题培训、以会代训、以案代训、集中授课等形式，切实抓好干部素质能力提升。结合中国共产党第十九届中央纪委第三次全体会议精神，组织中心组开展党风廉政专题学习；经常与机关干部、村“两委”主干谈心谈话，了解工作中的问题、班子建设情况，提出廉政要求，进一步增强党员干部的宗旨观念和廉洁从政意识，提高拒腐防变的能力。
6、针对巡察反馈意见，着力解决突出问题。认真执行整改落实方案，对照巡察整改“三清单”，紧盯整改时限和要求，不断解决影响和制约街道经济发展的突出问题，努力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，取得了显著成效。
7、进一步强化党员干部理论学习，坚定理想信念，特别是加强“学习强国”APP平台的学习管理，坚持每日学习，完成每日一题，分享每日学习心得，巩固学习成果，使意识形态教育工作顺利向新领域延伸推进。
（二）对标整改，巩固脱贫攻坚成果
2019年是我办脱贫攻坚工作的巩固提升之年，我办对标整改脱贫攻坚工作以来的各类问题，总结脱贫攻坚工作经验，扎实有力地推进全办脱贫攻坚工作任务。
1、技能扶贫
以提升贫困群众就业创业能力，帮扶贫困群众实现稳定就业为首要工作任务，确保“一户一技能”。我街道2019年度护理护工培训47人次，致富带头人培训6人次，为贫困户的脱贫提供了技能支持。
2、光伏扶贫
我办13个贫困村全部纳入光伏扶贫项目，享受到光伏扶贫项目带来的收益，为贫困户增收提供了渠道障。
3、特色农业
为保障贫困户在年底可以享受国家特色农业的种植补贴，在“三支力量”和村主干的宣传发动下，进村入户和贫困户讲解国家农业政策，为贫困户算种植收益。在不断的讲解与计算中，贫困户共种植小杂粮,1161.25亩，露天蔬菜187.8亩，水果41亩，利用国家的补贴政策，为脱贫提供保障。
4、金融扶贫小额信贷
根据离脱贫攻坚组[2018]15号文件精神，我办积极落实金融扶贫的宣传工作，我办2019年新增加23户贫困户签订金融扶贫小额贷款。
5、生态脱贫核桃经济林提质增效
我办核桃林提质增效共计12425亩，其中：大中局村381亩，高梨峁村802亩，高岭上村608亩，茂塔沟村799亩，畔沟村393亩，盛地沟村888亩，宋家湾村672亩，瓦窑间村1111亩，许家山村1136亩，袁家岭村1553亩，中则坪村526亩，盛地村1907亩，西属巴村1649亩。
退耕还林我街道涉及8869亩，覆盖11个贫困村，269户2310人。
贫困户护林员覆盖22户，每户年收入可增加9600元。
扶贫造林合作社吸纳贫困户36人，覆盖36户，每户可增加收入10250元。
6、兜底扶贫
我街道贫困户中有低保户109户155人。
7、企业帮扶落实现状
吕梁同发牧业有限公司为我街道办引进企业，今年以来，我街道按照区委、区政府部署，围绕对标整改巩固提升任务，从工作机制和方式方法等方面，做了一些有益探索，取得了明显成效。
（三）新区建设工作
1、征收与补偿工作
今年我街道协调对吕梁三中、档案馆项目涉及的房屋进行了复核，协助完成协议审核、补偿款发放15户；积极解决遗留问题，补签协议8份；配合市、区指挥部及项目单位，对金融小镇、纬路等项目范围内的附属物进行了清点；协调配合各村进行房屋征收的清算工作，较好地完成了征收与补偿工作。
2、安置区建设、手续办理情况
安置区建设工作：安置楼主体已完工，附属设施还需进一步完善。
盛地社区5、6号楼和留子局社区9 、10号楼办结了消防审核意见书、市财政评审报告、拦标价定额价备案，对施工单位、监理单位组织了招投标，目前已破土动工。西属巴社区6栋安置楼也已破土动工。西属巴学校初中部今年以来建设进展较快，除更改设计涉及的综合楼外、主体已基本完工。茂塔坪社区（一期）、新安社区、南部生活组团小学的供地手续已提供市国土局，正在协调办理供地手续。
3、其它工作
根据市、区指挥部安排，对辖区沿209国道、吕梁大道已收储土地进行了标准化围挡和美化；整理各项工程款、二类费用、房屋及土地征收补偿款的支付情况，配合区指挥部进行清算。
（四）围绕加强生态文明建设，着力推动人居环境整治
1、加快采煤沉陷区治理进度
2019年山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司已拨付治理资金1.25亿元，霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿已拨付治理资金7200万元。
炭窑里村、上则焉村、许家山村：企业已拨付治理资金，所涉治理搬迁安置户的房屋评估补偿款已经到位，拆迁工作正在进行当中，土地复垦工作即将启动；
瓦窑间村：村庄旧房评估复核工作现已结束，条件成熟的搬迁安置户现已启动拆迁，其余工作正在顺利推进；
高岭上村：人口安置补偿费现已开始拨付，村庄旧房评估复核工作正在进行，待村庄旧房评估补偿款到位后立即启动拆迁。
2、加大环境卫生整治
（1）完善组织机构，健全管理制度
年初，根据环保及工作需要，及时成立专项工作领导小组，各村拟定环保监督员，建立各村环保协作机制，进一步明确环境保护工作职责，建立、健全环保管理制度，落实环境质量责任制。
（2）打赢污染防治攻坚战
为贯彻落实2019年全市生态环境保护及污染防治攻坚推进会议和全市环保突出问题整治会议精神，全面加强全市生态环保八大工程建设，坚决打赢污染防治攻坚战，结合我街道存在的两项问题，北川河河流沿岸垃圾清理，以村为单位，对各村辖区内涉及到北川河河流的组织人力，物力等进行清理。“禁煤区”全面无煤化，9月底前实施燃煤炉具和储煤“双清零”，进行责任划分，落实到个人对所在村范围内，进行地毯式搜索，挨家挨户上门，对燃煤炉具和储存的原煤进行取缔。街道组织人员不定时进行巡查。
（3）切实推进“双清零”、煤改气工作
2019年根据区委、区政府文件精神《吕梁市离石区“禁煤区”燃煤炉具和原煤存放“双清零”工作实施方案》对我街道辖区内燃煤锅炉1651台，燃煤炉灶1818、散煤828.41吨用时三个月进行取缔、清理。现已完成清理完毕。
（4）扎实完成农改厕任务
为改善农村人居环境，针对农村地区基础设施欠账多，污水收集处理设施不健全，粪污运输难、处理难的问题，我街道今年在畔沟、茂塔沟、盛地沟、宋家湾、大中局、横梁、中则坪、石门咀八村实施农改厕。471个农改厕现已全部完成。
（5）履行职责，落实到位
今年，共出动50余次，对辖区内洗煤厂，洗沙场进行环境督查。发现问题，让其及时整改，煤堆、沙堆必须进行绿网苫盖，洗煤厂厂区内不定时进行洒水清洁，减少扬尘污染。多次配合中央环保督查组就辖区内存在的环境问题进行实地勘察。吸取经验，为下一步开展工作垫底良好的基础。
3、加大生态建设投入
持续实施经济林管护1.1万亩，实施退耕还林补植补造12639.82亩。根据区林业局《2019年生态脱贫核桃经济林管护项目作业设计》下达我办经济林管护12425亩，所涉及13个村，划分13个标段，进行了政府网公示，并邀请招标公司进行了议标。
（五）围绕改善社会民生事业，着力推动文明乡镇建设
1、扎实做好医疗救助
为贫困村1438人提供健康扶贫服务，对建档立卡贫困户全部实行了家庭医生签约服务，对因病返贫的223人，全部实行了“三个一批”和“六个一”双签约服务，对146人慢性病贫困患者免费在区人民医院进行了体检，为符合条件的患者办理了慢性病诊疗手册，农村标准化卫生室已实现全覆盖，确保了贫困群众“看好病”、“防住病”、“少生病”、“方便看病”。
2、抓好教育发展
大力发展基础教育、“全面改薄”、义务教育资源均衡，认真审核可享受“雨露计划”的贫困户信息，以不漏报一人为标准，让全街道23户贫困户27个建档立卡贫困家庭贫困子女资助政策实现了全覆盖。
3、引领社会道德风尚
“爱心超市”：一年来，收到企业家爱心捐献价值达3000余元的学习用品和生活用品等，收到捐助现金20000元。收到社会各界人士捐赠衣服1500余件，小包80个，鞋子120双。全办形成了人人做好事，个个讲奉献的良好氛围。
“道德银行”：爱心储户达1540户，贫困户做好人好事、参加公益事业得到积分后，用“爱心卡”在“爱心超市”领取生活用品321件，大大地解决了贫困户和孤儿的燃眉之急。
志愿服务：发出倡议书5000余份，在各村及中小学校宣传宣传动员8场次，受教育人达5000人次。130余人志愿者在如意湖开展了清扫垃圾保护环境卫生活动。
便民服务制度上墙，档案齐全，达到进入一扇门，只问一个人，一切都知情的良好效果。接待社会各界服务对象3240余人，做到笑脸相迎，以诚相待，热情服务。博得了社会各界人士的好评。在全社会形成了人人献爱心，处处讲奉献的氛围。
（六）围绕创优发展环境，着力推动综治工作提升
1、信访化解提升实效
立足街道群众诉求中心，探索制定行之有效切合实际的《西属巴街道群众诉求办理制度》，落实领导干部定时接访，限时办结制度，严格落实“谁主管谁负责”的信访工作责任制，逐级传导压力，层层夯实工作责任，确保了信访矛盾及时就地快速化解。在街道党工委、办事处的正确领导下，进一步优化接访工作制度，提高与群众面对面登记、受理、接访的工作热情，2019共登记来访案件130件，接待来访群众600余人次，处理案件85件；网上签收信访案件98件，办结79件；重点案件办理27件，化解6件，结案18件；收到吕梁社情民意通道服务热线办理卡50份，办结率100%。一年来，我诉求大厅全体同仁坚持做到事事有人管，事事有回音，加强与群众的密切联系，持续强化党的执政基础。
2、治安防控深化治理
继续西属巴街道治安联防巡逻制度，加大管理工作和区域巡查力度，建立专门网络舆情监督队伍，加大对网络舆情管理，充分发挥社会各界和广大群众的智慧与力量，携手共建平安属巴；依托“雪亮工程”，建立专人负责的全域、全覆盖的视频监控队伍，形成由空中、地面、网络组成的“立体式治安防控网”，有效预防了各类违法犯罪活动的发生，努力营造良好的治安环境。
3、人民调解精准服务
启用街道治安形势分析研判中心，聘请经验丰富的专业调解员完善充实调解室功能，充分发挥办、村两级调解员作用，落实村矛盾纠纷定期排查和特殊敏感时期专项排查机制，进一步维护街道稳定和谐局面。
4、扫黑除恶利剑出鞘
扎实有效开展扫黑除恶专项斗争，召开扫黑除恶专项斗争会议5次，制作固定宣传版面5块，在上安村开展集中入户宣传1次散发传单1200份，进一步提高了群众对扫黑除恶专项行动的认识，大大提升了群众的法律意识和法律素养、更好的提高了群众关心、支持、参与打黑除恶专项行动的积极性，提升了群众安全感和满意度，巩固了发展安定团结的政治局面。制作了1200本扫黑除恶专项斗争工作图册；在上安村进行了扫黑除恶专项斗争集中宣传活动;全年共印发各村宣传单9450份;成立了宣传小分队深入辖区如意湖、盛地、茂塔坪、茂塔沟等人口聚集区开展扫黑除恶专项斗争文艺演出8场次，现场观众累计3000余人次;开展专项斗争问卷调查一次，收回并汇总上报调查问卷2967份；全年摸排上报了16条问题线索，接受了中央扫黑除恶第11督导组的下沉督导。
三、2019年收支决算情况
（一）收入决算
2019年收入决算976.76万元，其中一般公共预算收入976.76万元。 2018年收入决算973万元，2019年比2018年收入决算增加3.76万元。同比增加0.3%。增加变动原因是上年支出小，结余资大。上年结余结转2127.69万元。
（二）支出决算
2019年支出决算1086.9万元，2018年支出决算940.45万元，2019年比2018年支出决算增加146.45万元，同比增加13.47%。增加变动原因是：上年支出小，结余资大。年末结余结转2017.55万元。
2019年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：基本支出1042.9万元。其中：工资福利支出600.44万元，对个人和家庭的补助支出71.92万元，商品服务支出370.54万元。
四、2019年“三公”经费决算
2019年一般公共预算执行“三公”经费决算6.21万元。2018年“三公”经费决算4.13万元，2019年比2018年“三公”经费决算增加2.08万元。同比增加33.5%。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.21万元，与上年相比增加33.5%；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。
五、2019年政府采购决算
2019年政府采购年初预算0万元，实际支出0万元，同比无增减。
六、机关运行经费执行情况
2019年机关运行经费财政拨款年初预算300万元，实际支出370.54万元，比上年减少了135.53万元，原因为本年度减少了公路支出。
七、其他说明
（一）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二）国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车1辆，原价18.75万元，由于单位案调取下乡任务繁重,公务用车仍在使用。
2、通用设备
本单位共有通用设备128件（不包括车辆），价值为70.7万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备7件，价值为9.25万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
晋公网安备 14110202000110号