根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）、《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库［2021］1号）文件的要求，现将我单位2020年决算信息如下：

一、部门概况

（一）基本职责

（一）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级的决策部署落到实处，对辖区居民进行思想政治教育和社会主义教育。

（二）制定街道经济发展规划；做好辖区内企业服务、统计工作；做好土地规划，组织开展辖区基础设施建设；做好集体资产和财务管理；推动经济结构调整，为居民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助居民多渠道就业，促进居民增收。

（三）参与城市建设、城中村改造及住宅小区的管理工作；配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护和消防工作。

（四）发展社会公益事业，搞好义务教育、公共卫生和社会保障工作；洛师计划生育基本国策，提高人口素质；指导农村、社区开展群众文化、体育活动；开展爱国卫生，搞好辖区内的环境卫生；开展拥军优属和征集兵员工作；搞好应急管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

（五）加强社会治安综合治理，保障居民合法权益；积极开展普法教育，增强居民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，确保辖区社会稳定。

（六）加强社区党组织及其他基层组织建设，组织好社区党组织及居民委员会换届选举，指导居民自治；完善民主议事制度，推进社区事务公开，引导居民有序参与居委会事务管理。

（七）指导和帮助社区居委会搞好组织建设、制度建设和阵地建设，发挥社区居委会的自治组织作用；发动和组织社区成员开展各类社会公益活动，兴办社区福利事业。

（八）完成上级交办的随机性工作。

（二）机构设置

1953年6月，成立了西属巴乡人民政府，1958年秋，改制为人民公社，1984年5月，经省人民政府批准，改为西属巴镇，吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发［2004］8号文件精神中，撤销西属巴镇，设立西属巴街道办事处。单位为正科级区政府派出机关。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻西属巴村。西属巴街道党政机构综合设置5个办公室（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、综合执法办公室）；下设两个事业单位，即综合便民服务中心（该中心编制为24名）、退役军人服务站。

（三）编制及领导职数

离石区西属巴街道核定行政编制24名，工勤编制1人，领导职数10名：党工委书记1名，兼任人大工委主任；党工委副书记2名，其中1名兼任街道办主任，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；专武部长1名；副主任3名；人大工委副主任1名。农村综合便民服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制24名，其中管理人员编制9名，专业技术人员编制12名，其他人员编3名；街道办内设机构及所属事业单位股级干部职数如下：党政综合办公室1正1副；经济管理办公室1正1副；社区事务办公室1正1副；综合便民服务中心1正2副。

（四）部门决算单位构成

本部门决算只包括本机关决算。

二、2020年主要工作完成情况

一、2020年工作完成情况

（一）夯实党建基础，扎实开展理论学习和党员教育管理，全面加强党的建设。

1、严格落实街道党工委理论学习中心组学习计划，突出抓好中心组理论学习，对大政方针、重要会议精神进行集中学习，中心组成员建立学习研讨贯彻落实阶段性总结机制。通过三会一课主题党日等形式，组织全体党员、支村两委干部开展集体学习研讨、个人自学，结合实际抓好贯彻落实，推动各项工作开创新局面。按照区委组织部《关于组织农村“两委”干部和党员开展集中轮训的通知》相关要求，为切实加强农村“两委”和党员的思想教育，提高广大农村干部和党员的整体素质，增强农村干部发展农村经济、加强村级组织规范化建，我街道结合实际，制定了具体的集中轮训计划，轮训共分三期进行，每期三天。轮训采取集中授课、演示ppt、观看警示片等多种形式进行。邀请市委党校讲师重点围绕中国共产党章程，习近平总书记系列重要讲话和视察山西重要讲话精神等相关方面知识进行详细解读，观看党务工作规范化教学、廉政警示教育视频。深入浅出地讲述新形势下党员干部加强道德修养的必要性和重要性。培训结束后，组织参训人员进行了结业考试。通过这次轮训给我们各村“两委”之间搭建了一个相互学习、相互交流、相互探讨的平台，为我们今后的农村工作增加了动力。

2、在辖区内张贴34份习近平总书记考察山西宣传挂图、悬挂43条横幅、在吕梁大道、209国道沿线制作广告牌喷绘3处、墙体宣传5处，使习近平总书记对山西转型发展的重要指导和对山西人民的关怀更加深入人心。

3、以区委软弱涣散农村党支部集中整顿工作方案为指导，突出问题导向，针对缩缩岭村软弱涣散党支部存在的问题，列出整改清单，逐项落实整改措施。结合《离石区选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》要求，在个人自荐、组织推荐的基础上，经过组织考察、培训，对缩缩岭村整建制选派3名干部组成村党组织班子开展工作，并于6月10日宣布到岗任职，通过这次选派机关事业单位干部到村任职，强化了村党支部对其他村级组织的领导地位，依法规范村民委员会、监督委员会、村民代表大会进行基层自治，指导帮助村级组织执行“四议两公开”制度。所有行政村全部实现了两委主干“一肩挑”。

4、加强“学习强国”APP平台的学习管理，坚持每日学习，完成每日一题，分享每日学习心得，巩固学习成果，使意识形态教育工作顺利向新领域延伸推进；加强“三晋先锋”党员教育管理平台的运用，开展主题党日、党员教育培训等支部活动80余次，同时加强党员自学，日均积分12分，形成了良好的学习氛围。

5、深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。组织街道机关全体、村（社区）两委主干、驻办站所负责人先后于11月6日、11月9日、12月11日组织了三场“深入学习贯彻党的十九届五中全会精神”宣讲会，全面分析、解读、阐释《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议》，积极探索和推进与我街道发展相适应的工作机制，全体参学人员通过认真学习领会党的十九届五中全会精神，一致认为，作为街道和村（社区）的干部党员，要切实把思想和行动统一到全会精神上来，团结一心、接续奋斗，按照全会擘画的宏伟发展蓝图，为建设美丽属巴贡献智慧和力量。

6、2020年我街道纪委共接受63件问题线索。在办理案件中对7人进行了函询，对22人涉及的问题进行初步核实，对14人进行了立案调查。其中14人受到党纪处分，9人受到诫勉谈话，4人受到警示谈话，2人受到批评教育，3人责令作出出面检查，4人接受了街道纪工委的约谈。

（二）党建引领，凝心聚力抗击疫情

1、把党旗飘在防控疫情的第一线，使党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥的更好，群众对党的认识有了深刻的变化，重塑了党在群众中的形象，增强了党支部在群众中的主心骨地位，密切了党群关系；通过特殊环境下的考验，使干部在思想境界、工作作风和个人能力方面得到全面提升，实现战胜疫情和锤炼干部“双丰收”。西属巴街道位于离石区最北端，守护着离石北大门，疫情防控开展以来，街道党工委、办事处按照区委、区政府的统一安排部署，迅速行动，在209国道、吕梁大道、吕梁机场设立3个一类检查点，工作人员由交警、公安、医护、街道、村、机场等部门人员组成，在各村（社区）出入口共设立35个二类检查点。为了更好地对多部门组合人员的组织领导及工作任务的统筹协调完成，街道党工委在3个一类检查点分别成立了临时党支部，支部书记由街道带队的科级干部担任、在2个联合检查点分别成立了临时联合党支部，支部书记由检查点所在村的支部书记担任。临时党支部和临时联合党支部成立后，加强了党对疫情防控工作的统筹领导，更好的整合了各方力量，形成统一指挥、统一安排、统一协调、统一调度的机制，有力地推进了疫情防控工作，为打赢防控疫情阻击战提供了组织保障和政治保证。

2、西属巴街道党工委积极响应区委组织部向抗击疫情开展爱心捐款的号召，向街道机关、驻办单位和各支部发出倡议书，开展抗击疫情爱心捐款活动，街道734名党员干部积极响应，短短两日内募集捐款42537元，党工委于第一时间将捐款上交区委组织部，支援疫情防控工作。

（三）对标整改，巩固脱贫攻坚成果

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，也是全面建成小康社会的实现之年。为认真贯彻落实全国扶贫开发工作会议和全省脱贫攻坚工作会议精神，保持攻坚态势，做足脱贫成色，确保如期完成脱贫攻坚交总账任务，打好全面收官之战，我办对标整改脱贫攻坚工作以来的各类问题，总结脱贫攻坚工作经验，扎实有力地推进全办脱贫攻坚工作任务。

1、易地扶贫搬迁

易地扶贫搬迁工作属于中央部署的“六个精准”“五个一批”策略中最重要的一环，是完成决战决胜脱贫攻坚目标的超常举措，是全面建成小康社会的关键抓手。为深入贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，增强“交总账”意识，提高政治站位，统一思想认识，街道党工委精准把握政策方向，坚决执行有关政策、时限要求，启动战时机制，强化严明战时工作纪律，组织领导，压实责任担当，任务分解到人头，全员出动，设立石门咀村、中则坪村两个战点，并成立战点临时党支部，截至目前，所涉的5个行政村（石门咀村、中则坪村为整村移民村，袁家岭、许家山、盛地沟为插花移民村）278户原居住旧房、废弃宅基地、空心房进行集中拆除，拆除率在90％以上，正在组织实施复垦（复绿）工作。

2、光伏扶贫

我街道光伏发电项目建设涉及我街道13个贫困村，总规模达到1400KW。13个贫困村全部享受到光伏扶贫项目带来的收益，为贫困户增收提供了渠道保障。

3、特色农业

为保障贫困户在年底可以享受国家特色农业的种植补贴，在“三支力量”和村主干的宣传发动下，进村入户和贫困户讲解国家农业政策。截至目前，我街道在石门咀、盛地沟、茂塔沟等12个村实施小杂粮、蔬菜、晋谷21号种植项目3334.1亩。

4、生态脱贫核桃经济林提质增效

我街道核桃林提质增效共计11046亩，其中：大中局村381亩，高梨峁村802亩，高岭上村608亩，茂塔沟村740亩，畔沟村393亩，上则焉村780亩，盛地沟村888亩，石门咀村1571亩，宋家湾村672亩，瓦窑间村1111亩，许家山村1136亩，袁家岭村1553亩，中则坪村411亩。

退耕还林我街道涉及9183.82亩，覆盖13个贫困村，531户1302人。

贫困户护林员覆盖22户，每户年收入可增加9600元。

扶贫造林合作社吸纳贫困户36人，覆盖36户，每户可增加收入10250元。

5、兜底扶贫

贫困低保户110户155人，五保6户7人全部按规定以户施保，形成了以落实“兜底”保障政策推动精准脱贫取得成效。

6、技能扶贫

以提升贫困群众就业创业能力，帮扶贫困群众实现稳定就业为首要工作任务，确保“一户一技能”。结合我办实际情况，采取了线下采集的方法，对全街道14－64周岁具有劳动能力、就业意愿的人员进行了劳动力建档立卡工作，着力打造“新城技工”劳务品牌，搭建劳务供需平台。3月底完成全部贫困劳动力建档立卡工作，共计808人；4月底完成全部非贫困劳动力建档立卡工作，共计16650人。我街道2020年度护理护工培训14人次，向辖区内的企业、工程项目等推荐就业人员31人。通过对各贫困村的贫困劳动力就业情况进行了统计，现“零就业家庭”处于归零状态。

（四）新区建设工作

1、征收与补偿工作

征收与补偿工作作为新区建设的前期工作，是确保重点项目的基础性工作，意义十分重大。今年来，协调对西属巴安置楼涉及的房屋、附着物进行了复核，协助完成房屋征收与补偿安置协议签订、审核发放补偿款12户；配合市、区指挥部及项目单位，对七号湖、八号湖、国投公司、两山防洪、盛地大道等项目范围内的房屋、附属物进行了清点、复核、补偿，其中七号湖、八号湖、国投公司项目顺利实施；拨付五宗地补偿款对五宗地范围内的土地、附着物进行补偿，较好地完成了征收与补偿工作。

2、安置区建设、手续办理情况

今年办结的手续有盛地社区5＃、6＃楼的施工许可证、留子局社区9＃、产业楼的施工许可证、西属巴社区的规划设计条件通知书、人民防空工程设计条件、盛地小区的人防工程竣工验收备案完成。由于疫情影响，西属巴社区在项目组的指导下积极进行复工复产，于2020年3月25日施工人员陆陆续续到岗复工，在全面进入复工复产后，施工单位加紧作业，争取在保证疫情防控、施工质量及安全的前提下增加施工人员、加班加点把因疫情影响的工程进度追赶回来。

（五）围绕加强生态文明建设，着力推动人居环境整治

1、上下联动全民参战打响爱国卫生专项行动攻坚战

没有全面健康，就没有全面小康。深入开展爱国卫生运动对适应常态化疫情防控形势、保护全区人民生命安全和身体健康、巩固提升脱贫质量、建设美丽宜居乡村具有重要意义。为认真贯彻落实习近平总书记爱国卫生运动重要指示和省委楼阳生书记吕梁调研要求，按照区委、区政府安排部署，5月9日，我街道隆重举行了爱国卫生季专项行动启动仪式，制定出台了《西属巴街道办事处2020年爱国卫生季专项行动方案》，落实工作职责，形成一把手亲自抓、分管领导具体抓、单项工作有人抓的工作格局。此次西属巴街道爱国卫生季专项行动从5月份开始至7月底结束，分组织发动（2020年5月10日前）、全面实施（2020年5月10日－7月20日）、总结验收（2020年7月20日－7月底）三个阶段，集中整治3个月。采取全面发动、整体部署、分类实施、重点突破的推进原则，以违章搭建、占道经营、河道清洁、建筑垃圾整治、“散乱污”企业整治为重点，进一步加强道路、公厕、公园广场、河道等重点部位的环境卫生整治，并且开展了多项行动。共出动人次900余次，出动人员2000余人，大型机械300余台，倾倒建筑垃圾7万余方，清理排水渠5公里，整顿占道经营商铺100余户，清理小广告1000余张。通过整治，使村容村貌、户容户貌实现了干净、整洁、有序。

2、加快采煤沉陷区治理进度

2020年山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司已拨付治理资金1.29亿元：炭窑里村、上则焉村整村已全部拆除完毕，土地复垦工作正在有序推进；瓦窑间村村庄旧房拆迁解决尾声；高岭上村已启动拆除工作；霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿已拨付治理资金8200万元，许家山村整村已全部拆除完毕，土地复垦工作接近尾声；山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司已拨付治理资金6900万元：袁家岭村整村拆除工作接近尾声，待拆除工作结束之后随即启动土地复垦工作。

（六）多措并举全力推进农村集体产权制度改革

1、全面完成了农村集体产权制度改革工作。

经过前期清产核资、成员身份界定和股权量化三个段工作，全办成立集体股份经济合作社23个，完成了合作社挂牌、刻章、银行开户、建立股权清册、公示以及股权证填写，最终发放股权证21928本，实现了农民变股民的第一步。并通过上级指导，完成了街道及所有村级产权改革的归档工作。目前，产权制度改革工作已经通过了区级验收，并按要求进行了整改。

2、清产核资数据系统录入工作全部完成。

在完善整改2017年清产核资工作的同时，2018年和2019年的清产核资数据已全部完成系统录入工作。2020年23个农村集体经济组织最核实资产总数为212184555.60元，较2017年核实数增加了56461119.67元，这一数据对比表明产改工作已初见成效，农村集体经济组织资产开始壮大，管理进一步规范，原来集体资产管理混乱的局面已得到很好的改善。

3、建立家庭农场台账

完成了家庭农场台账的建立工作，家庭农场作为新型的产业，在我办已初步展开，通过摸底建立信息，已经在农经部门备案注册登记的家庭农场有3家，另在工商部门注册登记和符合条件的规模经营户有7家，相信在国家政策的扶持下，这些家庭农场和规模经营户的运营会更加顺畅，日后将会成为农民增收的新渠道。

（七）围绕创优发展环境，着力推动综治工作提升

1、强化党对政法综治工作的绝对领导。

街道党工委年初研究并调整了街道平安建设工作领导组，年初及时召开街道综治委会议，聚焦《离石区2020年平安建设工作要点》，研究印发了《西属巴街道2020年平安建设工作要点》，街道党工委书记、办事处主任同时与辖区村（社区）、驻地站所、重点企业负责人分类签订了综治工作（平安建设）责任书；上级组织为街道选派了政法委员，继续强化党对政法综治工作的绝对领导，全面统筹整合综治工作力量，及时研究解决工作困难，及时督促检查确保阶段任务保质保量按时完成，确保综治工作领导有力、齐抓共管、一抓到底，推进综治工作全面进步。继续西属巴街道治安联防巡逻制度，加大管理工作和区域巡查力度，建立专门网络舆情监督队伍，加大对网络舆情管理，充分发挥社会各界和广大群众的智慧与力量，携手共建平安属巴；依托“雪亮工程”，建立专人负责的全域、全覆盖的视频监控队伍，形成由空中、地面、网络组成的“立体式治安防控网”，有效预防了各类违法犯罪活动的发生，努力营造良好的治安环境。

2、扎实开展“三零”单位创建工作。街道成立了由党政主要领导担任双组长的“三零”创建工作领导组，成立了4个专门下设小组，按照创建目标任务和工作标准，认真研究制定了工作实施方案，召开了广泛参与的动员会。半年来，通过设置宣传版面、悬挂标语、新媒体宣传等形式，广泛宣传“三零”创建工作内容、工作标准，营造良好氛围，激励各创建实施单位争先创优，激发广大群众的参与热情。进行了广泛的安全风险隐患排查，将近年来的辖区刑事治安案件、安全生产案件、信访案件起底排查，对辖区355家各类企事业单位进行了信息核查和录入上报工作。启动了重大矛盾纠纷、重大安全隐患、突出治安问题汇总上报机制，研究上报了畔沟、茂塔沟2个创建重点推进村。截止目前，共报送综治信息5300余条。研究上报霜雾都村为“扫黄打非”示范村。

3、探索铺开全科网格化管理工作

街道按照村与社区的不同特点，分类制定了具体可行的全科网格员选聘方案，召开专门会议安排部署，按时完成了初审、面试等选聘程序，择优选聘了82名全科网格员，精心组织了岗前培训会，建立了微信工作群，及时发布工作指令。目前，选聘的网格员已经投身工作，初步发挥应有作用。

4、深化扫黑除恶专项斗争。

根据制定的举报箱管理制度，每周2次开箱，继续接收群众举报。按照“线索清仓、逃犯清零、案件清结、伞网清除、黑财清底、行业清源”的“六清”目标要求，通过督促进度、发函催办等方式督促案件办理责任（单位）部门限期完成线索清仓任务。成立街道禁毒工作领导组，刻制街道社区康复中心公章，添置办公用品，街道批量制作禁毒标语在辖区人口聚集区悬挂，联合派出所集中开展禁毒宣传1次，街道与辖区村（社区）负责人签订禁种铲毒责任书和禁毒责任书，宣传动员辖区居民户户签订禁毒承诺书。

5、信访化解提升实效

由于西属巴街道位于吕梁市新区建设中心，作为吕梁新城的主战场，征地、拆迁、后续的安置、遗留性等问题众多，经济发展加速，利益纠纷复杂多变，协调解决和稳控的难度一定程度上不断加大，由此引发的信访案件也是层出不穷。为此我街道立足街道群众诉求中心，探索制定行之有效切合实际的《西属巴街道群众诉求办理制度》，设立新的群众信访接待大厅，进一步优化了接访工作制度，落实领导干部定时接访，限时办结制度，严格落实“谁主管谁负责”的信访工作责任制，逐级传导压力，层层夯实工作责任，提升了与群众面对面登记、受理、接访的工作态度与热情，确保了信访矛盾及时就地快速化解。2020年共登记来访案件133件，接待来访群众350余人次，处理案件68件；网上签收信访案件99件，不予受理21件，办结78件；受理重点案件29件，化解5件，结案6件；收到吕梁市“12345”政务服务热线办理卡234条，办结率93％以上。“三零”创建工作展开以来，街道信访大厅以此为切入点，在做好政策宣传与“零上访”方案等活动的基础上，创建了全街道“零上访”工作联络员信息档案，切实拉近干部与广大群众的距离，发现问题，第一时间对接引导、协调处理，确保将问题处于萌芽状态，不断完善重点信访案件的“五包一”包案责任制，压实责任，稳控到人，通过此举，提升了全街道“零上访”工作的稳定，保障“零上访”工作的有序开展。

6、人民调解精准服务

启用街道治安形势分析研判中心，聘请经验丰富的专业调解员完善充实调解室功能，充分发挥办、村两级调解员作用，落实村矛盾纠纷定期排查和特殊敏感时期专项排查机制，进一步维护街道稳定和谐局面。

（八）扎实做好新时代党管武装工作

1、有序做好兵役登记，认真组织开展年度征兵工作。

兵役登记是摸清役龄人口底数及分布情况切实为征兵工作作准备的一项前瞻性工作，街道人武部根据上级布置，针对兵役登记的条件范围，加强领导，严密组织，按照时间节点共完成网上兵役登记人数210人，完成率100％。通过各村召开征兵工作动员会，部署今年征兵工作。在辖区主干道、入居口张贴兵役登记公告、条幅、宣传页等，大力宣传适龄青年的兵役登记义务和参军光荣的浓厚氛围，上半年完成男兵应征报名67人，目前正在开展下半年征兵工作。

2、规范民兵整组

民兵是我国武装力量的重要组成部分，是我军兵源源泉。为切实将我街道的民兵建成一支能召之即来，来之能战，战之必胜，精干高效的队伍。本着“四优先”“三不编”和“五个有利于”的原则，通过整组，我办现有民兵1030人，普通民兵1000人，基干民兵30人，其中应急排30人，今年5月28日完成吕梁市军分区、离石区人武部要求的民兵集结点验任务，达到了整组内容规范，整组时间落实，整组质量高的目的。

3、发扬拥军优属的光荣传统，努力提升双拥工作

为进一步发扬拥军优属的光荣传统，街道退役军人服务站组织各行政村积极研究新情况，解决新问题，适应新形势，将双拥工作制度上墙展示。为我街道所涉优抚对象建立一人一档纸质信息档案，共计492份，同时将信息进行线上录入。接待退伍军人政策咨询、思想疏导30余次，积极做好困难退伍军人的生活问题，大力宣传退伍军人的相关政策，使退伍军人解开心结，平复矛盾，从而降低了退伍军人的上访率。

（九）全力做好全国第七次人口普查工作

我街道及时成立了由街道主要领导担任组长的人口普查领导组，并多次以专题会议、专题研究等形式，高起点、早谋划人口普查工作，做到了工作机构成立早、工作机制运行早、工作开展谋划早。对择优选聘“业务熟、社情明、守规矩、负责任”的普查指导员和普查员骨干进行全方位、无死角业务培训。通过培训，为入户摸底登记工作打下了坚实的基础。截止12月13日短表正式登记已登记户数22536户，人口60283人，其中常住人口49485人，户籍人口24515人，出生人口464人，死亡人口148人。

三、2020年收支决算情况

（一）收入决算

2020年收入决算974.08万元，其中一般公共预算收入974.08万元。2019年收入决算976.76万元，2020年比2019年收入决算减少2.68万元。同比减少0.3％。减少变动原因是上年结余小，支出大。上年结余结转2017.55万元。

（二）支出决算

2020年支出决算1474.94万元，2019年支出决算1086.9万元，2020年比2019年支出决算增加388.04万元，同比增加26.31％。增加变动原因是：上年结余小，支出大。年末结余结转1516.69万元。

2020年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：基本支出1474.94万元。其中：工资福利支出546.46万元，对个人和家庭的补助支出103.67万元，商品服务支出824.81万元。

四、2020年“三公”经费决算

2020年一般公共预算执行“三公”经费决算5.76万元。2019年“三公”经费决算6.21万元，2020年比2019年“三公”经费决算减少0.45万元。同比减少7.8％。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.76万元，与上年相比减少7.8％；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

五、2020年政府采购决算

2020年政府采购年初预算0万元，实际支出0万元，同比无增减。

六、机关运行经费执行情况

2020年机关运行经费财政拨款年初预算477.15万元，实际支出824.81万元，比上年增加了454.27万元，原因为本年度增加了学校建设支出。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车1辆，原价18.75万元，由于单位案调取下乡任务繁重，公务用车仍在使用。

2、通用设备

本单位共有通用设备128件（不包括车辆），价值为70.7万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备7件，价值为9.25万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。？？

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。

三、“三公”经费：指区直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括商品服务支出和资本性支出，商品服务支出主要有办公费、印刷费、差旅费、培训费，其他交通费用等。

离石区西属巴街道办2020年部门决算及“三公”经费信息公开表