山西省吕梁市离石区信义镇人民政府2021年度部门决算
目录
第一部分 概况 1
一、 本部门职责 1
二、 机构设置情况 1
第二部分 2021年度机关决算报表 2
一、 山西省吕梁市离石区信义镇人民政府2021年收入支出决算总表 2
二、 山西省吕梁市离石区信义镇人民政府2021年收入决算表 3
三、 山西省吕梁市离石区信义镇人民政府2021年支出决算表 4
四、 山西省吕梁市离石区信义镇人民政府2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、 山西省吕梁市离石区信义镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、 山西省吕梁市离石区信义镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、 山西省吕梁市离石区信义镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、 山西省吕梁市离石区信义镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、 山西省吕梁市离石区信义镇人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、 山西省吕梁市离石区信义镇人民政府2021年决算公开相关信息统计表 11
第三部分 2021年度机关决算情况说明 12
一、 2021年度机关决算数据变动情况及原因 12
二、 “三公”经费决算增减变动情况说明 12
三、 机关运行经费增减变动原因说明 13
四、 政府采购情况说明 13
五、 预算绩效情况说明 13
六、 国有资产占用情况说明 14
七、 其他说明 14
第四部分 名词解释 14
离石区信义镇人民政府
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级的决策部署落到实处，对辖区群众进行思想政治教育和社会主义道德教育。
2、制定乡经济发展规划；做好辖区内企业服务。统计工作；做好土地规划，组织开展辖区基础设施建设；做好集体资产和财务管理；推动经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道就业，促进农民增收。组织开展全乡脱贫攻坚工作，开展采煤沉陷区移民搬迁治理工作。
3、参与乡村交通道路改造升级工程和人畜饮水工程，组织开展农村危房改造工作，配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护和消防工作。
4、发展社会公益事业，搞好义务教育、公共卫生和社会保障工作；落实计划生育基本国策，提高人口素质；指导农村开展群众文化、体育活动；开展爱国卫生，搞好辖区内的环境卫生；开展拥军优属和征集兵员工作；搞好应急管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
5、加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保辖区社会稳定。
6、加强农村基层组织建设，指导村民自治；完善民主议事制度，推进村级事务公开，引导村民有序参与村委会事务管理。
7、指导和帮助农村党支部搞好组织建设、制度建设和阵地建设，发挥村民委员会的自治组织作用；发动和组织村民开展各类社会公益活动，兴办农村福利事业。
8、完成上级交办的随机性工作。
二、机构设置
（一）机构情况
吕梁市离石区信义乡人民政府成立于1984年，属于正科级的基层国家行政机关，内设五个综合办事机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室。下设三个事业单位：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。
（二）编制及领导职数
离石区信义镇人民政府核定行政编制22名，其中领导职数 12名，包括部门领导正职5名，部门领导副职7名 ：党工委书记1名，党工委副书记1名（镇长）、人大主席1名、纪检书记1名、组织委员1名、宣传委员1名、专武部长1名、副镇长3名、主任科员2名；综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站，核定财政全额拨款事业编制40名，其中党群服务中心编制18名、综合便民服务中心编制17名、退役军人服务站编制5名。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1338.52万元、支出总计2312.05万元。与2020年相比，收入总计减少743.92万元，下降35.72％，支出总计增加229.61万元，增加9.93％。增加变动原因是：人员调整，扶贫款项减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1338.52万元，其中：财政拨款收入1338.52万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2312.05万元，其中：基本支出2103.63万元，占比90.99％；项目支出208.42万元，占比9.01％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1338.52万元、支出总计2312.05万元。收入总计减少743.92万元，下降35.72％，支出总计增加229.61万元，增加9.93％。增加变动原因是：人员调整，扶贫款项减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2312.05万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款收入总计减少743.92万元，下降35.72％，财政拨款支出总计增加229.61万元，增加9.93％。增加变动原因是：人员调整，扶贫款项减少。其中，人员经费803.23万元，占比34.74％，日常公用经费1200.41万元，占比56.25％，项目支出208.42万元，占比9.01％项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2312.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出1804.04万元，占78.03％，城乡社区支出308.42万元，占13.34％，农林水支出199.6万元，占8.63％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1338.52万元，支出决算2312.05万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务类支出1804.04万元，占78.03％，城乡社区支出308.42万元，占13.34％，农林水支出199.6万元，占8.63％。用于人员经费、日常公用经费。较2020年决算相比，收入总计增加743.92万元，上升35.72％，支出总计减少229.61万元，下降9.93％。增加变动原因是：人员调整，扶贫款项减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2003.64万元，其中：人员经费803.235万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费1200.41万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费等；项目支出208.42万元，主要用于农村生活污水改造。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100％，比2020年无变化。与上年相比无变化。我单位无公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算7元，同比无变化。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；我单位无公务接待。公务用车购置及运行维护费支出预算7万元，支出决算7万元，同比无变化。其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费7万元，支出决算7万元，同比无变化。因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出1200.41万元，比2020年增加307.57万元，上升25.6％。主要原因是：农村生活污水改造。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额30.10元，其中：政府采购货物支出30.1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，占政府采购支出总额的100％。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，涉及资金 208.42万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.01％。
部门评价重点项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年年初预算批复的1个重点项目支出开展绩效自评，绩效评价结果为优良。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
离石区信义镇人民政府 2021年部门决算及“三公”经费信息公开说明.xls
晋公网安备 14110202000110号