预算绩效公开

吕梁市离石区信义镇中心学校 2022年绩效管理公开说明

一、单位基本情况

（一）基本职责

我单位隶属于教育系统，　服务于信义镇所属行政村适龄儿童义务教育教学工作，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的学生。

（二）机构设置

我中心校成立于2004年8月，由成立于1952年8月的原信义镇教育办公室更名而来，属于正股级事业单位。内设校长室、财务室、工会室、档案室、会议室。

（三）编制及领导职数

本单位核定事业编制47人，在职教职工41人，特岗20人，退休118人，遗属12人。其他长期代课教师1人。其中中心校在职职工8人，中心校校长（兼小学校长）1名，在校学生人数128人。

二、2022年部门预算收支情况

2022年财政拨款总收入741.13万元。其中一般公共预算总收入741.13万元、政府性基金收入0万元。2022年财政拨款总支出741.13万元，其中：其中一般公共预算支出741.13万元、政府性基金支出0万元。

收入预算：2022年一般公共预算收入741.13万元。2022年比上年增加了74.51万元，同比增加11.18％。增加原因是：新聘5名特岗；2018年特岗转正定级，工资由区财政全额承担。

支出预算：2022年一般公共预算支出741.13万元。一般公共预算按支出用途划分：基本支出628.7万元，主要是：工资福利支出506.36万元，对个人和家庭的补助支出107.28万元，商品和服务支出15.06万元；项目支出112.43万元，主要是其他运转类96.42万元，特定目标类16.01万元。

三、绩效管理情况

1．2022年涉及绩效管理的项目共13个，共涉及资金112.43万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2．绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有13项。

其中其他运转公用类5项：

（1）2022年中心校工作经费1万元

（2）2018年招聘特岗教师2021年9月－12月工资13.51万元

（3）长期民办代教工资及社保单位部分3.34万元

（4）2019年－2021年招聘特岗教师工资福利待遇所需资金68.68万元

（5）民办教师教龄补贴9.89万元

特定目标类8项

（1）2022年城乡义务教育家庭经济困难小学生活补助1.01万元

（2）2022年城乡义务教育家庭经济困难中学生活补助0.88万元

（3）2022年农村义务教育学生营养改善计划4.67万元

（4）2022年城乡公办幼儿园公用经费0.45万元

（5）2022年城乡公办幼儿园聘用临时幼儿教师补助1.7万元

（6）2022年学前教育家庭经济困难学生活补助0.24万元

（7）2022年城乡义务教育学校小学公用经费0.52万元

（8）2022年城乡义务教育学校中学公用经费6.54万元

吕梁市离石区信义镇中心学校

2022年3月8日