山西省吕梁市离石区枣林乡人民政府2021年度部门决算
目录
第一部分 概况 1
一、本部门职责 1
二、机构设置情况4
第二部分 2021年度部门决算报表4
一、山西省吕梁市离石区枣林乡人民政府2021年收入支出决算总表6
三、山西省吕梁市离石区枣林乡人民政府2021年支出决算表7
四、山西省吕梁市离石区枣林乡人民政府2021年财政拨款收入支出决算总表8
五、山西省吕梁市离石区枣林乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）9
六、山西省吕梁市离石区枣林乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）10
七、山西省吕梁市离石区枣林乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表11
八、山西省吕梁市离石区枣林乡人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表12
九、山西省吕梁市离石区枣林乡人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表13
十、山西省吕梁市离石区枣林乡人民政府2021年决算公开相关信息统计表14
第三部分 2021年度机关决算情况说明15
一、 2021年度机关决算数据变动情况及原因15
二、 “三公”经费决算增减变动情况说明17
三、 机关运行经费增减变动原因说明18
四、 政府采购情况说明18
五、 预算绩效情况说明18
六、 国有资产占用情况说明19
七、 其他说明20
第四部分 名词解释23
离石区枣林乡人民政府
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议，决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。
2、全面加强乡（村）党建工作，落实党风廉政建设主体责任，抓好组织、宣传、统战、政法工作，深入推进“平安建设”，充分发挥乡党委的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，充分发挥监察员作用，进一步推动全面从严治党向基层延伸。负责决定本乡基层党建的重大问题，提升基层党建整体水平。
3、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
4、执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用城乡建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。
5、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。
6、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻单位的干部。做好人才服务和引进工作。
8、加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系负责法治乡（村）建设，加强法制宣传，做好法律服务工作；组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
9、加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、安全生产安全监管、防灾减灾、市场监管、生态环境保护、美丽乡村建设民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、拥军优属、退役军人服务管理及国防动员等工作。
10、推进基层民主，指导村民自治，推动农村建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。
11、依法承接好上级下放到乡（村）的经济社会管理、服务权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。
12、负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。
13、加强乡（村）综合便民服务平台建设。实行“一站式服务门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合乡级内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。
14、按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政抛法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。
15、行使和履行法律法规规定的其他权责，完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机构情况
本单位成立于1985年，正科级单位，设5个党政机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室，下辖事业单位枣林乡农村综合便民服务中心、枣林乡党群服务中心、枣林乡退役军人服务站3个事业单位。
（二）编制及领导职数
本单位行政编制22人，实有16人；科级职数10人，实有10人。下辖事业单位农村综合便民服务中心编制为21人，党群服务中心编制7人，退役军人服务站编制为3人。。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
部门决算公开相关信息统计表
（报表见附件）
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入833.45万元、年初结转结余52.81万元，全年收入总计886.26万元，支出总计886.26万元。与2020年相比，收入总计减少229.32万元，下降20.56％，支出总计减少229.32万元，下降20.56％。主要原因是2021年农林水支出资金减少73.26万元，2021年年末结转结余减少115.25万元。
二、收入决算情况说明
2021年度财政拨款收入合计833.45万元，其中：财政拨款收入833.45万元，占比100％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计881.44万元，其中：基本支出542.44万元，占比61.54％；项目支出339万元，占比38.46％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款收入833.45万元、年初结转结余52.81万元，全年收入总计886.26万元，一般公共预算财政拨款支出873.36万元，政府性基金预算财政拨款12.88万元，全年年支出总计886.26万元。与2020年相比，收入总计减少229.32万元，下降20.56％，支出总计减少229.32万元，下降20.56％。主要原因是2021年农林水支出资金减少73.26万元，2021年年末结转结余减少115.25万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出868.56万元，占本年全部支出886.26万元的98％。与2020年相比，财政拨款支出减少93.18万元，下降9.7％。主要原因是2021年农林水支出资金减少等。其中，基本支出542.44万元，占比62.45％，项目支出326.12万元，占比37.55％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出868.56万元，主要用于以下方面：工资福利支出535.83万元，占61.70％，商品和服务支出327.53万元，占比37.71％，对个人和家庭的补助3.2万元，占比0.37％，资本性支出2万元，占比0.23％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算868.56万元，其中：一般公共服务支出年支出决算699.09万元，用于人员经费、日常公用经费等；农林水支出169.47万元，用于对村集体经济组织的补助、其他扶贫支出。较2020年决算减少93.18万元，下降9.7％，主要原因是2021年农林水支出资金减少等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出542.44万元，其中：人员经费431.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费111.03万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100％，比2020年增加0.5万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，比2020年相比无变化；公务用车购置及运行费：公务用车保有量2辆，财政拨款支出预算7万元，支出决算7万元，比上年相比增加0.5万元；公务接待费预算0万元、支出0万元，与上年持平。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入为年初结转结余12.90万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出12.88万元，其中：基本支出0万元，占比0％；项目支出12.88万元，占比100％；年末结转和结余0.02万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费财政拨款年初预算15万元，实际支出111.03万元，2020年机关运行经费财政拨款年初预算17万元，实际支出246.38万元，与2020年相比减少135.35万元，减少54.94％。主要原因是2021年农林水支出资金减少、2021年年末结转结余减少等。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．
（三）国有资产占用情况说明
1、车辆情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。现有公车2辆，原价33.54万元，该公车为党政综合办公室管理，各部门综合使用。
通用设备
本单位共有通用设备178件（不包括车辆），价值为129.09万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
专用设备
本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
家具、用具、装具及动植物
本单位共有家具、用具、装具及动植物1324件，价值为60.51万元，无单位价值在1.44万元以上的专用设备。
（四）预算绩效情况说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目7个，共涉及资金51.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的15.33％。本部门2021年无涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。
（2） “解决机关办公楼维修经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.9959万元，完成预算的99.96％。项目绩效目标完成情况：保障机关大楼运行支出保证大楼的基础设施设备安全和正常运作，已按全年计划保质保量完成。（项目自评表见附件）
“党建工作宣传经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.4964万元，完成预算的99.96％。项目绩效目标完成情况：打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。（项目自评表见附件）
“2021年度乡镇（街道）运转经费市级配套资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运行；加强机关建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性；（项目自评表见附件）
（3）部门评价项目绩效评价结果。从评价情况来看2021年枣林乡人民政府绩效评价综合结论为95，自评等级优。
《离石区枣林乡人民政府2021年度项目支出绩效自评表》
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
单位运转费绩效自评报告
我单位对2021年度财政预算绩效项目进行了绩效自评。
一、基本情况
（一）项目概况。2021年度项目有7个，从其中两个“解决机关办公楼维修经费”、“党建工作宣传经费”开展绩效自评。2021年公用经费根据单位实际情况进行支出。
“解决机关办公楼维修经费”绩效自评报告
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
“解决机关办公楼维修经费”保障机关大楼运行支出保证大楼的基础设施设备安全和正常运作，已按全年计划保质保量完成。
二、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）
三、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
2021年“解决机关办公楼维修经费”项目经费10万元，已支付9.9959万元，完成目标的99.96％。
（二）项目过程情况。
在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时。
（三）项目产出情况。
在绩效管理过程中，产出指标下二级、三级指标明确到位，保障了运行正常。
（四）项目效益情况。
（1）项目预期目标完成程度。办公大楼运行维护费项目，达到使用功能目的。
（2）项目实施对经济和社会的影响。办公大楼运行维护费项目，保障了工作环境的文明、和谐与稳定。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
全面实施预算绩效管理是政府治理的深刻变革，绩效运行监控已成为预算管理常态，今后我们要更加重视预算项目支出绩效管理，突出绩效导向，落实主体责任，规范资金使用，提高资金使用效率，提高预算管理水平。
六、有关建议
无。
其他需要说明的问题
“党建工作宣传经费”绩效自评报告
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
“党建工作宣传经费”打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。
二、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）
三、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
2021年“党建工作宣传经费”项目经费9.5万元，已支付9.4964万元，完成目标的99.96％。
（二）项目过程情况。
在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时。
（三）项目产出情况。
在绩效管理过程中，产出指标下二级、三级指标明确到位，保障了运行正常。
（四）项目效益情况。
树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量；提高党员综合素质，树立良好党员形象，促进各项工作稳步推进。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
全面实施预算绩效管理是政府治理的深刻变革，绩效运行监控已成为预算管理常态，今后我们要更加重视预算项目支出绩效管理，突出绩效导向，落实主体责任，规范资金使用，提高资金使用效率，提高预算管理水平。
六、有关建议
无。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
离石区枣林乡人民政府2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号