预算绩效公开

吕梁市离石区枣林乡中心学校 2022年绩效管理公开说明

一、单位基本情况

（一）基本职责

我单位隶属于教育系统，　服务于枣林乡所属行政村适龄儿童义务教育教学工作，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的学生。

（二）机构设置

我中心校成立于1986年9月，属正股级全额财政拨款事业单位。下设二所小学，为梁家岔小学和十里村小学。本中心校内设中心校校长室、财务室、工会办公室、少先队辅导办公室、会议室。

（三）编制及领导职数

本单位核定事业编制44人，在职教职工35人，特岗7人，退休53人，遗属15人。其他长期代课教师2人。其中中心校在职职工6人，中心校校长1名，小学校长2名，在校学生人数33人。

二、2022年部门预算收支情况

2022年财政拨款总收入610.14万元。其中一般公共预算总收入610.14万元、政府性基金收入0万元。2022年财政拨款总支出610.14万元，其中：其中一般公共预算支出610.14万元、政府性基金支出0万元。

收入预算：2022年一般公共预算收入610.14万元。2022年比上年增加了124.65万元。增加原因是：新聘5名特岗；2018年特岗转正定级，工资由区财政全额承担。

支出预算：2022年一般公共预算支出610.14万元。一般公共预算按支出用途划分：基本支出556.95万元，主要是：工资福利支出486.37万元，对个人和家庭的补助支出56.67万元，运转公用类13.91。项目支出53.19万元，主要是：其他运转公用类49.66万元，特定目标类3.53万元。

三、绩效管理情况

1．2022年涉及绩效管理的项目共11个，共涉及资金60.13万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2．绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有11项。

其中其他运转公用类5项：

（1）2022年中心校工作经费1万元

（2）2018年招聘特岗教师2021年9月－12月工资10.42万元

（3）长期民办代教工资及社保单位部分6.68万元

（4）2019年－2021年招聘特岗教师工资福利待遇所需资金25.94万元

（5）民办教师教龄补贴5.62万元

特定目标类6项

（1）2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助0.25万元

（2）2022年城乡义务教育学校公用经费0.89万元

（3）2022年农村义务教育学生营养改善计划0.73万元

（4）2022年城乡公办幼儿园公用经费0.39万元

（5）2022年城乡公办幼儿园聘用临时幼儿教师补助1.13万元

（6）2022年学前教育家庭经济困难学生生活补助0.14万元．

吕梁市离石区枣林乡中心学校

2022年3月8日