根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2020〕1号）文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：
　　一、部门概况
　　（一）基本职责
　　1、主要负责田家会街道办和各乡镇的城乡规划、建筑市场、市政公用事业、房地产管理工作。
　　2、按照市、区政府的安排，还负责全区保障性安居工程的建设管理，上水西村的规划、建设、房产以及大土河集中供热的管理等工作。
　　（二）机构设置
　　离石区城乡建设管理局于2010年成立，属正科级行政单位，内设机构8个：办公室、计划财务股、城乡规划股（行政审批股）、市政建设股、建筑工程管理股、住房保障股、环卫绿化股、工程审核股。
　　下设事业单位6个：招标管理办公室、建筑工程质量监督站、建筑安全管理站、城乡建设档案馆、城乡建设测量测绘站（自收自支）、建筑设计室（自收自支）。
　　（三）编制及领导职数
　　离石区城乡建设管理局行政编制为5名，全额事业编制51名，自收自支编制31名。领导职数一正一副。
　　（四）部门决算单位构成
　　本部门2019年决算仅包括本机关决算。
　　二、2019年主要工作完成情况
　　1、提高政治站位，用新思想新理念引领城乡建设。
　　扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育。全年集中学习习近平总书记重要讲话和传达中央、省、市、区会议精神42次，通过不断强化对党员干部的思想理论和专业知识学习教育，提升勇于担当作为精神和干事创业的本领。
　　2、完善城乡基础设施建设，提升城市品质。
　　①积极推进城区黑臭水体整治。刘家庄沟、刘家湾沟和枣林沟黑臭水体整治项目于12月初整治项目已基本完成，改造后三条沟的污水管网接入市政主管网，达到雨污分流、水清无味的目标。
　　②推进东城片区道路建设。滨河北路扫尾工程8月底竣工，完成投资2950万元；苏吉小区道路9月底竣工，完成投资860万元；五里铺道路于10月启动开工，已完成投资295万元，人行道、绿化工程因天气原因，计划明年4月全部完成。
　　③完成城边村及东城区雨污分流改造。为全面落实中央环保督查整改任务，进一步提高市区地表水考核断面水环境质量，今年6月我区启动了建成区和城边村雨污分流改造工程。一是排污口截污整治封堵87处，修筑截污池15座，敷设管网2.71公里，安装检查井102座，全部接入城市污水主管网。二是建成区及城边村雨污分流改造项目，涉及6个街道办35个村，完成敷设管网60.9公里，安装检查井2617座。三是信义建制镇生活污水处理设施及配套管网敷设33.63公里，检查井1706座。四是吴城建制镇生活污水处理设施及配套管网敷设10.32公里，安装检查井443座，超额完成省、市下达的污水整治任务。
　　3、大力实施冬季清洁取暖工程，建设生态宜居家园。
　　①集中供热工作。我局继续完善滨河、莲花街道办辖区和交口街道办旧村2018年未完善的集中供热工程，共计785户。大土河供热公司投资1500余万元，对大七公路变形路段实施了DN900管道改造工程，在变形路段重新选择地基稳定的区域架空铺设预制保温管1240m，设置补偿器或U形补偿弯，保障了城区主管网的安全运行，供热质量明显提升。
　　②“煤改气”工作。2018年我区主要实施了西属巴街道办、城北街道办、枣林乡的14个村，总投资9000余万元，共铺设中压管线36公里，架空管线69公里，完成安装改造6343户。由于去年的补贴政策不完善，村民负担较重，水路对接效果不理想，今年我们及早研究对策，确定了村民按每立方米1元的价格直接购气，没有最高限额的补贴政策，为群众解决了后顾之忧，完成水路对接1600户，使得城区空气质量显著改善。
　　③建筑节能改造工作。按照市政府要求，从2018年起，利用三年时间完成20万平方米城镇既有建筑和2.702万平方米农村既有建筑节能改造任务。通过前期的申报和调查，改造项目已确定，共涉及18个单位，总建筑面积208231.2㎡，农村改造项目以信义镇信义村为试点实施。项目的立项和施工招标等前期准备工作已完成，并已改造完成1.5万平方米，考虑到天气原因，计划在明年4月全面开工。
　　4、推进城乡保障性住房建设，让百姓“居者有其屋”。
　　①推进公租房分配和租金补贴工作。目前保障性住房2127套已全部竣工，12月完成入住760套，新聘教师入住187套。租赁补贴工作发放户数约1750户，发放金额约450万元。
　　②巩固提升农村危房改造。今年，我区通过大排查大清底专项行动，共计摸排危房295户，经第三方专业鉴定机构鉴定属C、D级危房的31户，11月底已全部改造完成，全年共拨付改造资金1830万元。通过第三方房屋鉴定机构，在去年已鉴定6500余户贫困户的基础上，又对全区3900余户低保户、五保户、残疾户、边缘户等农户房屋安全情况逐户进行鉴定，实现了危改一户一鉴定，一户一报告。区财政共入资金41万元，兜底解决76户，确保危房改造全覆盖，全区危房应改尽改，全面实现我区建档立卡贫困户住房安全率100%达标。
　　5、创建美丽宜居示范村，助推乡村振兴发展。
　　垃圾治理设立垃圾分类收集点8处，户分类投放垃圾桶3726套，塑料分类垃圾桶186个，铁制分类垃圾桶372个，倾倒垃圾1000多吨；污水处理完成生活污水管网敷设30公里，厕所革命完成1936户水冲厕所改造；村容村貌整治完成拆除违建3920平方米，残墙断壁整治2000余米，绿化2800㎡，人行道铺设2900㎡，完成投资1.25亿元。
　　6、提升城市管理能力，维护城乡良好建设秩序。
　　①深化“放管服效”改革。全面推进工程建设项目审批制度改革，编制完成了“多规合一”的“一张蓝图”，实现审批时间100个工作日的基础上，进一步优化审批、服务和管理流程，打造“六最”营商环境。
　　②开展城市环境集中整治。为迎接“二青会”的举办，按照市政府要求，今年3月以来，我区启动城区环境综合整治行动，将城区范围按7大区域全面展开，共涉及51个单位，完成外立面整治粉刷30.9万㎡，清洗8.6万㎡，粉刷勾缝4649㎡，真石漆喷涂3643㎡，修补5545㎡；第五立面粉刷31.9万㎡，修补1030㎡，新建4841㎡，新建文化墙1713㎡，拆除影响市容市貌的老旧房屋423㎡。
　　③加强建设工程质量和安全管理，辖区内已办理了建筑施工质量安全监督注册并领取了施工许可证的在建项目全部安装了扬尘噪音在线监测和施工现场远程视频监控设备，并与市住建局联网。
　　④推进扫黑除恶专项斗争。完成区扫黑部门交办的7条线索的调查取证，上报市住建局扫黑办3条乱象治理成效，对违反《建筑法》、《消防法》、施工现场环保不达标的四家建设企业依法给予了停工整改、罚款的处理。
　　⑤着力化解民生访求。办结区人大代表建议7件，市政协提案4件、区政协提案3件的办理。完成市督办信访案件4件，上级转办9件，回复人民网来信12件，山西信访网站21件，吕梁社情民意通道服务热线办理卡146件。
　　6、认真完成人防工作，扎实开展双拥城市创建。
　　完成人防工程4个项目共建11832平方米。今年共安置复退军人13户，用实际行动提升了我区双拥创建工作的整体水平。
　　三、2019年收支决算情况
　　（一）收入决算
　　2019年收入决算11051.62万元，其中：一般公共预算收入11051.62万元，上年结余结转16678.57万元，全年合计27730.19万元。
　　（二）支出决算
　　2019年支出决算8803.27万元，其中：一般公共预算支出8508.27万元，年末结余18926.92万元。
　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：
　　1、基本支出499.57万元，主要是：工资福利支出425.26万元，商品和服务支出74.31万元；
　　2、项目支出8008.70万元，其中：节能环保支出2461.04万元，城乡社区支出1616.55，农林水支出465.97万元，住房保障3465.14万元，其他支出14.64万元。
　　四、2019年“三公”经费决算
　　2019年一般公共预算执行“三公”经费支出1.28万元，同比减少0.32%，减少原因：维修费减少。其中公务接待费支出0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，同比减少0.32%，减少原因：维修费减少；公务用车运行维护费支出1.28万元，同比减少0.32%，减少原因：维修费减少；因公出国（出境）费支出0万元，与上年相比无增减变化。
　　五、2019年政府釆购决算 
　　2019年政府釆购年初预算0万元，实际支出0万元，与上年相比无增减变化。
　　六、机关运行经费执行情况
　　2019年机关运行经费财政拨款年初预算53.55万元，实际支出74.3万元，比上年增加38.88万元，原因为下乡点扶贫慰问14.64万元，运行经费增加24.24万元，原因为年度安排项目任务多，办公经费支出增加。
　　七、其他说明
　　（一）重点项目预算的绩效目标
　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
　　（二）国有资产占用情况
　　1、车辆情况
　　现有公车1辆，原价13.23万元。
　　2、通用设备
　　本单位共有通用设备849件，价值为314.81万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
　　3、专用设备
　　本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。