根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2020〕1号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）基本职责
1、主要负责田家会街道办和各乡镇的城乡规划、建筑市场、市政公用事业、房地产管理工作。
2、按照市、区政府的安排，还负责全区保障性安居工程的建设管理，上水西村的规划、建设、房产以及大土河集中供热的管理等工作。
（二）机构设置
离石区城乡建设管理局于2010年成立，属正科级行政单位，内设机构8个：办公室、计划财务股、城乡规划股（行政审批股）、市政建设股、建筑工程管理股、住房保障股、环卫绿化股、工程审核股。
下设事业单位6个：招标管理办公室、建筑工程质量监督站、建筑安全管理站、城乡建设档案馆、城乡建设测量测绘站（自收自支）、建筑设计室（自收自支）。
（三）编制及领导职数
离石区城乡建设管理局行政编制为5名，全额事业编制51名，自收自支编制31名。领导职数一正一副。
（四）部门决算单位构成
本部门2020年决算仅包括本机关决算。
二、2020年主要工作完成情况
1、全力抗击疫情，保障住建领域有序复工复产。
根据区委、区政府的安排部署，我局党组于1月26日（正月初三）召开专门会议，传达中央、省、市、区防控新型冠状病毒肺炎会议精神，并迅速成立了疫情防控领导小组，全面指导全区住建领域疫情防控工作有序开展。
2、坚持项目为王，推进城市品质提升。
①交口片区老旧小区提升改造一期工程。规划面积约41.94万平方米，主要进行沿街建筑屋面立面整治，七层住宅区节能改造，道路主管线，景观绿化，项目预算投资4785.74万元。目前沿街立面、地下管网、道路改造、建筑节能项目已全面开工，完成投资1200余万元。
②城市道路工程。苏吉小区道路于位于田家会街道苏家村，道路红线宽度24米，全长386米，投资834万元，2020年1月竣工通车；田家会东路（南段）道路于位于田家会街道五里铺村，道路红线宽度40米，全长221米，投资470万元，2020年6月竣工通车；刘家庄道路改造工程全长820米，道路红线宽度7米，投资140万元，2020年10月建成，高家沟道路改造工程全长220米，道路红线宽度7米，投资60万元，目前完成基础部分。
③冬季清洁取暖改造工程。今年市下达清洁取暖改造8933户，其中由住建局负责农村集中供热改造2700户。目前，信义高速口以东规范，田家会街道范围内农村集中供热改造工作已全部完成。
④既有建筑节能改造。从2018年起，利用三年时间完成20万平方米城镇既有建筑和2.702万平方米农村既有建筑节能改造，城区共涉及18个单位，约35栋楼，农村以信义镇信义村为试点实施。在实际实施中，考虑到城区老旧小区及农村的缺口较大，我局又向市积极争取到城镇10万㎡，农村1.98万㎡的改造指标。12月底城区完成32.4万㎡，农村完成1.4㎡，超额完成下达指标。
⑤城区及城边村雨污分流工程。为全面落实黄河流域生态环境治理，2019年以来我区全面开展城乡生活污水治理，排污口截污整治封堵103处，离石区建成区及城边村雨污分流改造项目，涉及6个街道办35个村，今年完成铺设雨污合流制管网改造36.18公里，完成投资3600余万元。除交口王家塔、贺家塔外，其余已全部接入市政管网。建制镇生活污水处理设施建设及配套管网建设项目，已完成专项规划，新建信义、吴城污水处理设施建设及配套管网52.56公里，其中，信义完成41.56公里已全部接入市政管网，吴城完成11公里。
⑥城区水环境治理工程。刘家湾沟防洪及水环境整治全长2公里，总投资约2600万元。目前河道清淤、生态河底及岸坡、河坝栏杆等完成投资2200万元；前赵家庄沟防洪及水环境整治0.5公里，完成投资348万元；下安沟雨污分流改造工程改造1.2公里，完成投资413万元；西属巴沟雨污分流改造工程改造0.85公里，完成投资248万元，确保市区地表水考核断面水环境质量不断提升。
⑦精品小公园、小广场建设：在城市中心及周边利用闲置土地，开展精品小游园建设，打造城市亮点，提升城市品位。启动崔家崖、武装部国防园、国防沟口、龙山路（原妇幼院）、王文庄、刘家湾沟小广场小游园绿地建设，上述项目总投资约1530万元，建成后可增绿16099㎡。目前崔家崖村小游园，国防沟口小游园、区武装部国防园、龙山路（原妇幼院）小游园已完工，其它小游园项目正在施工当中。
3、打造美丽宜居示范村，助力乡村振兴发展。
2019年，根据市委市政府安排部署，我区全面推动我区美丽宜居示范村建设，工作重点围绕污水治理、垃圾治理、厕所革命、村容村貌整治（包括公共服务和基础设施提升）。2019年首批实施的示范村为信义镇严村、信义村、归化村、永红村、小神头村、任家沟村、砖窑沟村、吴城镇街上村。我局承担了八个示范村村容村貌整治和三个村（信义村、永红村、街上村）和小东川主管网的污水治理工程，总投资约6455万元，其中村容村貌整治投资3387万元，污水治理工程铺设管网36173米，投资3068万元，工程已全部完工。2020年，我区继续开展了307国道沿线具有聚集效应的9个村示范村建设，具体为信义镇王村、新山湾村，吴城镇王营庄村、下王营庄村、上四皓村、兔坪村、李家沟村，田家会街道办义居村、上楼桥村。我局承担了九个示范村村容村貌整治工程和五个村（义居村、上楼桥村、王村、兔坪村、李家沟村）污水治理工程，总投资约3697万元，其中村容村貌整治投资约1611万元，污水治理工程铺设16308米，投资2086万元，目前工程已基本完工，进入收尾验收阶段。
4、夯实城乡住房保障，困难群众幸福感进一步提升。
5、广泛开展爱国卫生运动，进一步改善城乡环境卫生面貌。
6、深入城乡房屋隐患排查治理，扎实推进“三零”单位创建。
为深刻汲取8·29临汾市襄汾县陶寺乡陈庄村建筑坍塌事故教训，我们成立了相关单位一把手和各乡镇主要领导为成员的城乡建筑领域安全隐患专项排查整治领导小组，多次召开会议，研判分析隐患存在的安全隐患和整治工作。印发了《吕梁市离石区城乡建筑领域安全隐患专项排查整治方案》、《离石区城乡房屋安全隐患排查整治方案》、《关于开展校外托管机构（小饭桌等）安全隐患排查工作的通知》等文件，指导全区建筑领域房屋安全隐患排查整治工作有序开展。
7、加强人民防空宣传，提升人防治理水平。
区人防办按照市人防办工作要求，配合完成辖区内人防工程建设管理工作，对离石区廉租房、公租房、江阴中学、天源物流、晋能大土河热电联产等项目人防工程异地建设费的征收和人防工程补建工作，并积极走进校园、社区、机关、开展人防知识“六进活动”，受教人员达数万人，特别是2020年9.18防空日、走进区朝阳小学、3000余名教育战线师生聆听警报、现场进行人防知识教学和演练，得到了社会上较好的反响，引起政府的高度关注、政府媒体今日离石报道了此事，并配合市、区检委完成了人防系统性腐败治理工作初见成效。
8、加强党风廉政建设，激发党建内生动力。
以“党建促进城建，城建推动党建”为目标，进一步强基固本，提升支部的凝聚力和战斗力，在工作中不断发掘和培养优秀青年干部，发展入党发展对象1名，壮大了党的后备力量。
三、2020年收支决算情况
（一）收入决算
2020年收入决算8900.84万元，其中：一般公共预算收入8900.84万元，上年结余结转26934.37万元，全年合计35835.21万元。
（二）支出决算
2020年支出决算19479.76万元，其中：一般公共预算支出13286.37万元，年末结余16355.46万元。
2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出446.14万元，主要是：工资福利支出413.06万元，商品和服务支出33.08万元，其他资本性支出0万元；
2、项目支出12840.23万元，其中：节能环保支出3355.53万元，城乡社区支出6356.33万元，农林水支出1270.42万元，住房保障支出1857.95万元。
四、2020年“三公”经费决算
2020年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元，同比减少100%，减少原因：维修费减少。其中公务接待费支出0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少100%，减少原因：维修费减少；公务用车运行维护费支出0万元，同比减少100%，减少原因：维修费减少；因公出国（出境）费支出0万元，与上年相比无增减变化。
五、2020年政府釆购决算
2020年政府釆购年初预算0万元，实际支出2.64万元，与上年相比增加2.64万元，增加原因：会计科目调整。
六、机关运行经费执行情况
2020年机关运行经费财政拨款年初预算34.48万元，实际支出26.58万元，比上年减少47.72万元，原因为办公经费减少，差旅费减少，无下乡点扶贫慰问。
七、其他说明
（一）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二）国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车1辆，原价13.23万元。
2、通用设备
本单位共有通用设备849件，价值为314.81万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
晋公网安备 14110202000110号