根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开本单位2022年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、依据《中华人民共和国城乡规划法》等有关法律、法规和规章，负责对辖区内各类违法建设行为进行监督和查处。

2、负责对各乡（镇）和街道办开展违法建设行为监督管理工作的指导。

3、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本机构为正科级事业单位，成立于2014年6月，设6个内设机构，分别为办公室、法制股、一中队、二中队、三中队、四中队。

（三）编制及领导职数

区城乡建设执法监察大队核定全额拨款事业编制30名，科级领导职数2名，其中，队长1名，副队长1名。目前大队实有副科1名，全额事业人员74名。

（四）部门预算单位构成

本预算只包括本单位部门预算。

二、2022年工作计划

１、加强理论和业务学习。一是要继续把深入学习贯彻十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期工作坚持不懈地抓下去。二是要继续强化执法人员的法律知识和执法技能培训。

2、全军奋战，做好城建执法监察工作。

3、巩固提升脱贫成效。

4、完成好区委、区政府交办的随机性工作。

三、2022年预算情况

1、收入预算：

2022年一般公共预算收入846.35万元。2022年一般公共预算总收入846.35万元。政府性基金预算收入0万元。2022年比2021年减少62.25万元。同比减少7.36％。减少原因：劳务派遣及临时人员工资未纳入预算。

2、支出预算：

2022年一般公共预算支出846.35万元。政府性基金预算支出0万元。

2022年一般公共预算按支出用途划分：基本支出846.35万元，主要是：工资福利支出809.23万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元，运转公用类37万元。

四、2022年“三公”经费预算

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费6万元，与上年相比无增减变化。

五、政府采购安排情况

2022年政府采购0万元，其中：货物类0万元，服务类0万元。

六、机关运行经费安排情况

2022年安排机关运行经费财政拨款预算0万元。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车8辆，原价80.49万元，该公车全部在用。

2、通用设备

本单位共有通用设备135件，价值为115.9万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备2件，价值为0.37万元，无单位价值在50万元以上的专用设备。

吕梁市离石区城乡建设执法监察大队2022年预算信息公开表.xlsx