根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2020〕1号）文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下： 

　　一、部门概况： 

　　（一）基本职责 

　　1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与全区各项宏观经济管理，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 

　　2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理的制度等，并监督执行。 

　　3、负责管理区级各项财政收支。编制年度区本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。 

　　4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。 

　　5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，完善国库集中支付运行机制，推进国库集中支付电子化管理改革。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。 

　　6、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全区利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。 

　　7、完善区属国有金融资本管理体制。依据区人民政府授权集中统一管理区属国有金融资本，依法履行区属国有金融资本出资人职责。 

　　8、贯彻执行行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。依法管理资产评估有关工作。 

　　9、贯彻执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。管理区属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。 

　　10、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金(基金)的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。 

　　11、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全区会计管理的工作制度及补充规定，负责全区会计专业技术资格管理。 

　　12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。 

　　13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置 

　　离石区财政局从解放后一直是政府组成机构， 1972年12月成立财政局， 1973年银行分家，1983年审计分家，1984年财政、税务分设，财政成为政府的一个独立的经济管理职能部门。1994年分出农税职能，96年撤县建市改为离石市财政局，2004年撤市设区改为离石区财政局，属于正科级行政单位。 

　　内设股室包括：办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、农财股、社保股、企业股、经建股、外债金融股、综合股、监察股、国有资产管理股、会管股、采购办、投资评审中心、信息调研室、财务室、监督股、税政条法股。 

　　下属单位有：国库集中支付中心、集中收费中心、中小企业融资担保公司。 

　　（三）编制及领导职数： 

　　离石区财政局核定行政编制8名，科级领导职数1正2副，设局长1名，副局长2名；股级领导职数5名；财政全额拨款事业编制31名。 

　　现有财政供养人员57人，其中行政在职人员26人，事业在职人员31人。 

　　（四）部门决算单位构成 

　　本部门决算仅包括本机关决算。 

　　二、2019年主要工作完成情况 

　　（一）围绕一个重点，即以增强财政保障能力，狠抓增收节支不放松，牢把工作主动权，在财源建设上有新的突破。 

　　（二）强化两个支持，助推经济发展。 

　　1、全力支持地方经济发展 

　　一是2019年全区争取专项转移支付资金23794万元，有力的支持和推动了地方经济的发展。二是协同税务局严格实施减税降费政策措施，在小微企业普惠性减税降费方面为纳税人减免税额共计39055.00万元。增值税小规模纳税人部分地方税费减征11727户，减免金额1065.35万元。三是做好税制改革调研，推进依法理财进程；组织村民宣讲，将普法惠农的知识用最直白的语言传递给农民。三是按照根据省财政厅《关于贯彻落实〈财政部办公厅关于梳理PPP增加地方政府隐性债务情况的通知〉有关事项的通知》精神，会同区交通等有关部门对离石区公路交通PPP建设项目、刘家庄沟、刘家湾沟和枣林黑臭水体整治项目和离石区可视范围山体绿化项目的实施方案、采购文件、项目合同等进行了梳理核实。切实厘清债务监测平台与综合信息平台中PPP项目并去除交集，以政府承诺提交省财政厅。 

　　2、全力保障民生支出 

　　（1）加大对医疗保险保障投入，保障居民医保、社区卫生服务提质。及时足额拨付了2019年度城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金713.1698万元；落实人均基本公共卫生服务经费财政补助标准由55元提高到69 元，由年初预算社保股切块配套中安排下达2019年基本公共卫生服务项目区级配套资金115.81万元。 

　　（2）足额落实上级民生政策，保障社会低保、养老、抚恤经费。落实了城市低保提标100元政策达到550元/人/月；农村低保提标50元政策达到362元/人/月，全年共计发放6085万元；全年拨付区级城乡居民养老保险配套补助资金800万元，并按月及时发放了养老金待遇3595万元；拨付了上级补助的抚恤补助资金共1357.83万元。 

　　（3）加大区级财政专项扶贫资金投入力度，区级财政新增财力主要用于脱贫攻坚，2019年区级财政预算安排扶贫专项资金投入增加500万元，增幅11%，实现财政扶贫专项资金投入总量和增幅“双增长”，另外，新增债券投入4132.5万元，2009年区级其他扶贫资金投入3800余万元，全力支持打赢我区脱贫攻坚战。 

　　（三）深化三项改革，创新体制机制。 

　　1、深化预算管理改革。 

　　在加强预算管理方面，为切实提高预算支出执行的有效性和安全性，我们进一步强化预算约束，提高资金使用绩效，依据新《预算法》，全面推进预算信息公开工作制度，全区预决算按规定内容全部在区政府网进行了全面公开，在预算管理中严格预算编制、执行、监督，以预算规范行政行为，切实增强预算约束刚性。 预算执行中强化预算绩效目标和硬化预算约束，全面加强预算动态监控，提高预算支出的执行力，严格执行先有预算后有支出。年度预算执行过程中除救灾等应急支出通过动支预备费安排外未追加一般性经费。 

　　2、深化国库集中支付改革。 

　　进一步深化国库集中支付改革，将全区所有预算单位的全部资金纳入集中支付范畴，扩大了国库集中支付的范围和规模，实现了横向到边、纵向到底，从所有预算单位到所有财政性资金“两个覆盖”的目标。为了加强财政资金专户管理，建立健全内部监督管理机制，保证财政资金的安全、规范、高效运行，出台了《离石区区级财政专户管理暂行办法》。 

　　3、深化预算绩效管理。 

　　在加强预算管理方面，为切实提高预算支出执行的有效性和安全性，我们进一步强化预算约束，提高资金使用绩效，依据新《预算法》，全面推进预算信息公开工作制度，全区预决算按规定内容全部在区政府网进行了全面公开，在预算管理中严格预算编制、执行、监督，以预算规范行政行为，切实增强预算约束刚性。 预算执行中强化预算绩效目标和硬化预算约束，全面加强预算动态监控，提高预算支出的执行力，严格执行先有预算后有支出。年度预算执行过程中除救灾等应急支出通过动支预备费安排外未追加一般性经费。 

　　（四）突出四个强化，提升财政管理水平。 

　　1、强化收支管理。 

　　我们严格“三公”经费预算、压减一般性支出，在年初安排部门预算时严格按照上级要求，全力要求各预算单位压减一般性支出和“三公”经费，圆满完成了2019年“三公”经费和一般性支出目标任务。 

　　2、强化政府投资评审。 

　　充分发挥评审中介的专业技术职能，加强对建设项目的前期审核，消除财政运行风险、提升财政管理绩效。2019年全年完成190个项目的预算评审工作。上报预算142304.6530万元,审定金额119905.3443万元,核减金额22399.3087万元,核减率15.74%。节约了财政资金，达到了财政评审的目的。 

　　3、强化财政资金监督。 

　　制定行政事业单位财务管理办法，进一步规范行政事业单位内部控制制度；举办《政府会计制度》业务培训，保障新会计制度全面实施；认真开展了会计监督检查、政府新增债券、置换债券资金检查以及预决算公开情况检查。 

　　4、强化基层组织建设。 

　　持续以“党建+”为抓手，认真落实局党组主体责任，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；以强化学习型党组织建设为着力点，加强党组织标准化建设；严格落实“两个责任”，加强警示教育，强化机关效能建设和作风建设，推进党风廉政建设和意识形态工作。 

　　三、2019年收支决算情况 

　　（一）收入决算 

　　2019年财政拨款总收入930.27万元，2018年财政拨款总收入842.92万元，2019年比2018年收入增加87.35万元。同比增加10.36%。变动原因是本年度人员调资、信息网络及软件购置更新费用的增加。其中:一般公共预算收入930.24万元，2018年一般公共预算收入842.92万元，2019年比2018年收入增加87.32万元，同比增加10.36%。变动原因是人员调资、信息网络及软件购置更新费用的增加。政府性基金预算收入0万元，2018年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结转136.45万元，全年合计1066.73万元。 

　　（二）支出决算 

　　2019年财政拨款总支出决算920.67万元，2018年财政拨款总支出决算796.78万元，2019年比2018年支出决算增加123.89万元，同比增加15.55%。增加变动原因是：人员调资、信息网络及软件购置更新费用的增加。其中：一般公共预算财政拨款支出920.67万元，年末结余结转146.06万元。政府性基金预算拨款支出0万元，2018年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。 

　　2019年一般公共预算财政拨款支出按用途划分： 

　　1、基本支出918.91万元。主要是：工资福利支出633.72万元，对个人和家庭的补助支出1.30万元，商品服务支出216.77万元，资本性支出67.12万元。 

　　2、项目支出1.76万元。 

　　3、其他支出0万元。 

　　2019年政府性基金预算拨款支出按用途划分： 

　　1、基本支出0万元。 

　　2、项目支出0万元。 

　　3、其他支出0万元。 

　　四、2019年“三公”经费决算 

　　2019年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元，同比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。 

　　五、2019年政府采购决算 

　　2019年政府采购67.11万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类67.11万元，服务类0万元。2018年政府采购3.80万元，与上年相比增加63.31万元，同比增加16.66%。增加原因为本年度信息网络及软件购置更新费用增加。 

　　六、机关运行经费执行情况 

　　2019年机关运行经费财政拨款年初预算246.78万元，实际支出283.89万元，比预算增加37.11万元，原因为人员调资、信息网络及软件购置更新费用的增加。 

　　七、其他说明 

　　（一）重点项目预算的绩效目标 

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

　　(二）国有资产占用情况 

　　１、房屋情况 

　　现有房屋面积2545.47平方米，价值42.98万元。 

　　２、车辆情况 

　　现有公车1辆，原价7.94万元，由于公务用车改革，车辆交回区机关事务管理局。 

　　３、通用设备 

　　本单位共有通用设备592件（不包括车辆），净值为42.10万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

　　４、专用设备 

　　本单位共有专用设备22件，净值为1.51万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。 

　　离石区财政局2019年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls