离石区财政局预算绩效管理情况报告

市财政局：

2022年以来，我区认真贯彻落实中央、省、市有关文件精神，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，发挥了财政资金的使用效益。现将2022　年度以来预算绩效开展情况报告如下：

一、全面加强组织领导，完善制度建设。

为切实做好预算绩效管理工作，我局成立了预算绩效管理工作领导小组，明确了工作职责，规范了工作程序；单独设立预算绩效管理组，出台印发了《吕梁市离石区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《离石区区级部门预算绩效目标管理暂行管理办法》。

二、加强预算绩效目标审核

2022年项目共储备2098个，其中：运转类项目1015个，涉及金额147760.1万元，特定类项目1083个，涉及金额203407万元，纳入2022年部门预算项目1002个，其中：运转类项目721个，涉及金额41999万元，特定类项目281个，涉及金额29561.49万元。2022年预算绩效已经随同部门预算一同批复。

三、完成2021年度项目自评工作

截止7月底我区完成143个预算单位的406个项目的绩效自评，涉及资金4.5亿元。之后将根据自评情况抽取不少于30％的项目开展重点评价。

四、加强绩效运行跟踪监控

本次对2022年度1－8月财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为2022年度其他运转类和特定目标类项目，共64户行政事业单位410个项目，占比41％，涉及资金61121.82万元。区级部门预算的平均支出进度61.3％，绩效运行进度可控。

五、开展县级财政重点绩效评价

本次重点财政支出绩效评价项目，从2021年中央、省、市、以及区本级预算安排的区委区政府确定的重点项目或重大民生项目及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目中选出，共计36个项目，涉及财政资金30283.4257万元。通过开展重点绩效评价，及时将评价结果反馈相关部门，针对存在的问题，采取有效措施，整改落实，进一步提高财政资金使用效益，同时将评价结果作为预算编制的依据，与预算编制相结合，优化财政资金配置，提高预算管理水平。

六、开展整体绩效评价

我区从预算单位中选取区发改局与区司法局2个部门作为2021年区级整体支出绩效目标编制重点评价部门，通过评价小组对区发改局和区司法局2021年度部门整体支出的预算执行情况以及财务管理、项目过程管理、产出和效益方面等情况进行分析，评价小组认为：吕梁市离石区发改局和吕梁市离石区司法局2021年度部门整体支出绩效目标制定符合上级政府要求，财务及项目管理制度健全，总体完成情况较好。但是在工作过程中也存在制度执行不到位的情况，需要进一步克服和完善。综上所述，评价小组给予2021年度部门整体支出绩效评价结果为：优。通过开展部门整体支出绩效评价，及时将评价结果反馈相关部门，针对存在的问题，采取有效措施，整改落实，进一步提高财政资金使用效益，同时将评价结果作为预算编制的依据，与预算编制相结合，优化财政资金配置，提高预算管理水平。

七、开展事前绩效评估

我区将开展2022年预算项目事前绩效评估有关工作，经梳理，确定对2022年离石区江阴中学和离石区教育科技局有等多个单位预算项目开展事前绩效评估并积极组织实施项目事前绩效评估。

八、预算绩效管理信息

为切实做好预算绩效管理工作，我区共发表预算绩效财政信息12篇，围绕预算绩效管理等内容，健全和完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用管理等各个环节的预算管理制度和实施细则。

九、开展预算绩效管理培训

为规范2023年度部门整体支出绩效目标的编制工作，提高广大财务人员的实际操作水平，根据吕梁市财政局《关

于开展部门整体支出绩效目标设定和审核在线培训的通知》（吕财绩〔2022〕15号）相关规定，我局于12月9日开展部门整体支出绩效目标设定和审核在线培训活动。通过本次培训预算单位将所学内容转化为可操作的经验和做法，运用到实际工作中去，不断提升我区的预算绩效管理水平。

十、预算绩效信息公开

预算绩效信息公开推动了区本级所有预算部门在公开预决算信息时同步公开绩效信息，随同预算同步公开绩效目标，随同决算同步公开绩效自评和重点评价。2022年在部门预算公开上所有部门预算绩效信息已全部公开。进一步强化部门的支出责任，优化财政资金配置，提高预算管理水平和政策实施效果。

吕梁市离石区财政局

2023年1月9日