预算绩效公开

吕梁市离石区交通运输局绩效管理公开情况

一、单位基本情况

1．单位职责

1）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。

2）承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

3）组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

4）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路运输及航道管理工作。

我局人员编制和领导职数，机关行政编制19名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数8正2副。

二、2022年部门预算收支情况

2022年预算收入11993.6367万元，其中：一般公共预算资金7993.6367万元，政府性基金收入4000.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

2022年预算支出11993.6367万元，其中：基本支出0万元，项目支出11993.6367万元。

三、绩效管理情况

1．2022年涉及绩效管理的项目共14个，共涉及资金　10120.6367万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2．绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有14项。

（1）单位专项业务工作经费：我单位总体绩效目标保障单位正常运行，资金投入10.00万元。

（2）较大人口规模自然村道路硬化：我单位总体绩效目标较大人口规模自然村道路硬化，资金投入135.8万元。

（3）两客一危车辆智能视频监控报警系统安装补助：我单位总体绩效目标两客一危车辆智能视频监控报警系统安装补助，资金投入5.15万元。

（4）马家村至御林山至霜雾都旅游公路（第四批政府债券资金）：我单位总体绩效目标建设马家村至御林山至霜雾都旅游公路，资金投入1037万元。

（5）马家村至御林山至霜雾都旅游公路建设补助资金：我单位总体绩效目标完成建设马家村至御林山至霜雾都旅游公路，资金投入121万元。

（6）马家村至御林山至霜雾都旅游公路三个一号旅游公路：我单位总体绩效目标马家村至御林山至霜雾都旅游公路项目，资金投入700万元。

（7）农村公路养护工程补助资金：我单位总体绩效目标对各公路进行养护，资金投入30.4667万元。

（8）三大板块旅游公路建设项目资金：我单位总体绩效目标完成三大板块旅游公路建设项，资金投入735万元。

（9）吴城镇下三交区域研学旅游道路（第四批政府债券资金）：我单位总体绩效目标完成吴城镇下三交区域研学旅游道路建设，资金投入878万元。

（10）吴城镇下三交区域研学旅游道路建设补助资金：我单位总体绩效目标吴城镇下三交区域研学旅游道路，资金投入99万元。

（11）乡镇通三级及以上公路：我单位总体绩效目标建设乡镇通三级及以上公路，资金投入574万元。

（12）一灯一带工程建设补助资金：我单位总体绩效目标一灯一带工程建设，资金投入2.02万元。

2022年3月8日