预算绩效公开

吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心绩效管理公开

一、单位基本情况

1．单位职责

基本职责：负责组织、协调、督查、追责治超成员单位，做好“治超载、保畅通”工作，负责对各治超成员单位年度治超工作目标责任制考核，完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（一）机构设置：　内设机构：办公室、党建室、信息室、档案室、综治室、人力资源室、财务室、督察室8个科室。

（二）编制及领导职数：　离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心核定财政拨款事业编制10名，实有副科人员1名，事业人员3名。

二、2022年部门预算收支情况

2022年预算收入147.27万元，其中：一般公共预算资金147.27万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

2022年预算支出147.27万元，其中：基本支出48.82万元，项目支出98.45万元。

三、绩效管理情况

1．2022年涉及绩效管理的项目共6个，共涉及资金　98.45万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2．绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有6项。

（1）拨付崔家崖站点、吴城站点房屋租赁费，涉及金额150000元。

（2）拨付站点电费、吴城煤改电（暖气费），涉及金额380000元。

（3）拨付站点集中供热取暖费，涉及金额27000元。

（4）拨付治超厨房甲醇费，涉及金额70000元。

（5）拨付治超后勤物业费，涉及金额307500元。

（6）拨付治超日常办公经费，涉及金额50000元。

2022年3月8日