财政预决算和三公经费

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年部门决算信息公开如下：

第一部分部门概况

一、本部门职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委和区委、区政府关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2、组织实施退役军人思想政治教育、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟订全区工作意见并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

3、负责复员干部、退役士官、退役士兵的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5、组织实施国家、省、市关于退役军人特殊保障的相关政策,会同有关部门制定全区退役军人特殊保障措施并组织实施。

6、组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

8、组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

9、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实, 协调督促有关单位、部门解决退役军人相关事宜,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

12、职能转变。

二、机构设置情况

离石区退役军人事务局，属于正科级建制的区政府工作部门，成立于2019年3月。内设综合办公室、政策法规和权益维护股、移交安置就业创业股、拥军优抚褒扬股。

（一）编制及领导职数

编办核定行政编制6名，科级领导职数1正1副，设局长1名，副局长1名，股级领导职数4名。实有人员7名，其中正科级3名，公务员4名。核定事业编制10名，实有人员9名。

（二）部门决算单位构成

本决算只包括本单位部门决算。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年收支决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2686.43万元、支出总计3691.88万元。与2020年相比，收入总计减少595.40万元，下降18.14%，支出总计增加782.11万元，上升26.88%。主要原因是2021年工作业务量大，整体支出较多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2686.43万元，其中：财政拨款收入2686.43万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3691.88万元，其中：基本支出3691.88万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2686.43万元、支出总计3691.88万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少595.40万元，下降18.14%，财政拨款支出总计增加782.11万元，上升26.88%。主要原因是2021年工作业务量大，整体支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3691.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加782.11万元，上升26.88%。2021年工作业务量大，整体支出较多。

其中，其中人员类支出3294.26万元，占比89.23%，公用经费支出397.62万元，占比10.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3691.88万元，主要用于以下方面：人员类支出3294.26万元，占比89.23%（工资类、优抚对象抚恤款、义务兵家庭优待金、退役士兵安置资金等支出）；公用经费支出397.62万元，占比10.77%（烈士陵园修缮、烈士陵园管护、930烈士纪念日、服务中心维修、办公支出等）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3691.88万元，支出决算3691.88万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算3691.88万元，支出决算3691.88万元，完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费。较2020年决算支出总计增加782.11万元，上升26.88%。主要原因是2021年工作业务量大，整体支出较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3691.88万元，其中：人员经费3294.26万元，主要包括基本工资类、优抚对象抚恤款、义务兵家庭优待金、退役士兵安置资金等支出；公用经费397.62万元，主要包括烈士陵园修缮、烈士陵园管护、930烈士纪念日、服务中心维修、办公支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与2020年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费财政拨款年初预算397.62万元，实际支出397.62万元，比上年增加272.33万元，原因为工作业务量大，整体支出较多，特别是增加了烈士陵园修缮、服务中心维修等支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额18.92万元，其中：政府采购货物支出18.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆。通用设备（不含车辆）62件，合计38.54万元；家具、用具、装具等174件，合计12.73万元；图书、档案121件，合计1.09万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。专用设备3件，价值为1.50万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共有项目 3个，涉及资金1309.29万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.46%。

组织对“退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助”、“公用经费”、“义务兵家庭优待金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1309.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标.

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评综合得分为9分。项目全年预算数为1370.82万元，执行数为 1309.29万元，完成预算的95.51%。

（项目自评表见附件2）

（3）部门项目绩效评价结果

吕梁市离石区退役军人事务局

2021年项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年共下达项目预算1370.82万元，已支付1309.29万元。绩效目标完成95.51%。

项目绩效目标。

1.资金预算1370.82万元，已支付1309.29万元。

2.总体绩效目标完成95.51%。

二、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效运行管理办法，结合本部门的实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。2021年度对退役士兵自主就业和自谋职业一次性经济补助、公用经费、义务兵家庭优待金进行了预算绩效管理。预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表2）

绩效评价指标分析

1. 2021年退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助118.35万元预算，已经支付59.865万元。绩效目标完成50.58%。

2.2021年单位公用经费10万元预算，已经支付9.99万元。绩效目标完成99.90%。

3.2021年义务兵家庭优待金1242.47万元预算，已支付1239.52万元.绩效目标完成99.76%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供保障，现处在绩效管理初级阶段，制度还未完善、管理还在摸索初期。在工作中总结，并完善制度建设。

有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

附件：

吕梁市离石区退役军人事务局2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls

吕梁市离石区退役军人事务局2021年部门决算及“三公”经费信息公开绩效目标自评表.xlsx

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