根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2020年预算信息如下： 

一、部门基本情况 

（一）基本职责 

1、研究和拟定全区林业发展规则划、负责实施。组织开展全区植树造林、退耕还林天然林保护和封山育林工作；组织、指导全区全民植树植树造林绿化，林木种苗、经济林和各类林业基地、重点工程项目的建设和管理。 

2、组织指导全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额.? 

3、对全区国营林场、苗圃检查指导。负责林地、林权管理、调处林权争议，审核征用、占用林地，监督检查补偿费用的征收和林地的开发利用。监督检查全区木材凭证采伐运输，其他林产品经营加工等林政管理工作，对违反森林法规的行为执行行政处罚。 

4、主管全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责申报建立并管理森林和野生动物类型自然保护区，管理指导森林资源和森林景观为主的风景名胜区的建设。 

5、指导和协调、管理全区木材生产，林木花卉和以林副产品加工为主的多种经营。 

6、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件，协调、指导全区森林防火工作和森林病虫害防治工作。 

7、贯彻林业经济调节和林业投资政策，组织、指导林业及有关生态效益补偿制度的建立和实施，负责林业项目审核、管理以及有关林业项目工程验收工作。组织编制全区年度林业生产及投融资计划。 

8、组织指导全区林业宣传教育，林业科技成果的推广应用，配合有关部门做好水土保持，环境保护、农业综合开发工作。 

9、承办区政府及上级交办的其他事项。 

（二）机构设置 

吕梁市离石区林业局于1971年由农业局林业站独立出来，组建成立离石县林业局，1996年7月撤县设市，挂牌成立离石市林业局，2004年6月，撤市设区，成立现今的离石区林业局。单位内设办公室、植树造林股、行政审批股，含林业工作站、森林公安派出所、信义木材检查站、森林植物检疫站、经济林发展服务中心、森林消防专业大队6个事业单位，国营林场、国营苗圃2个下属单位。 

（三）编制及领导职数 

吕梁市离石区林业局机关行政编制7名，乡科级领导职数4名，工勤人员编制为1名。离石区林业工作站正股级建制，核定财政拨款事业编制15名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制8名，工勤人员编制2名；吕梁市公安局离石分局森林派出所副科级建制，核定副科领导职数2名，核定财政拨款事业编制8名，其中管理人员编制6名，专业技术人员编制2名；离石区森林消防专业大队正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员1名，专业技术人员编制2名；离石区森林病虫害防治站正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名；离石区信义木材检查站正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员编制2名，工勤人员编制1名；离石区经济林发展服务中心副科级建制，核定副科领导职数1名，核定财政拨款事业编制2名，专业技术人员编制2名；离石区国营林场正股级建制，核定财政补助事业编制6名，其中管理人员编制4名，工勤人员编制2名；离石区国营苗圃正股级建制，核定财政补助事业编制4名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名，工勤人员编制1名。? 

二、2020年主要工作任务 

为了切实做好全年的林业工作，认真落实完成上级林业主管部门及区委、区政府下达的各项目标任务，具体要做好以下工作： 

1、抓好退耕还林工作 

完成好以前年度的退耕还林成果巩固和补助资金的兑现工作。同时，充分利用省、市有关政策，尽量安排贫困村、贫困户实施退耕还林，水源地周边、易地搬迁村、可视山体两侧可统筹考虑15-25度陡坡耕地，与国土部门对接，边实施边调规，确保1.4万亩退耕任务完成，补助资金兑现到户。 

2、实施退化林分修复工程 

由于生理过熟、立地条件差、树种选择不合理、配置模式选择不科学，病、虫、鼠、兔害等造成林分退化。经调查，离石区三北防护林中现有退化林分总面积18.7万亩，占全区三北防护林总面积的47％，三北工程进行退化林分修复已经势在必行。离石区2020年三北工程退化林分修复项目申报任务5000亩，造林地点位于吴城镇兔坪村、王营庄村、油房坪村，补造油松、抚育修枝、设立固定标牌等。该项目资金全部来源于中央预算内投资。 

3、继续做好生态脱贫巩固提升工作 

全区现有生态公益林管护面积80.12万亩，其中国家公益林22.97万亩、地方公益林57.15万亩。在聘用护林员队伍过程中，确保建档立卡的贫困人口达到60%，做好237名建档立卡贫困户护林员的续聘工作，依靠公益林管护贫困户年均增收9600元，实现“一人护林全家脱贫”。 

4、完成区委、区政府交办的其它工作任务。 

三、2020年预算情况 

1、收入预算： 

2020年一般公共预算收入723.45万元。2019年一般公共预算总收入723.45万元。政府性基金预算收入0万元。2019年比2018年减少286.5万元。同比减少39.69%。增加原因是：2019年列入了2018年生态脱贫提质增效款200万元。 

2、支出预算： 

2020年一般公共预算支出723.45万元。政府性基金预算支出0万元。 

2020年一般公共预算按支出用途划分：基本支出723.45万元，主要是：工资福利支出529.93万元，对个人和家庭的补助支出159.66万元，商品和服务支出33.87万元。 

四、2020年“三公”经费预算 

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。 

五、政府采购安排情况 

2020年政府采购0万元。 

六、机关运行经费安排情况 

2020年安排机关运行经费财政拨款预算14.03万元，较2018年14.55万元减少0.52万元，同比减少3.7%,变化原因是人员减少至使公用经费的减少。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

(二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

现有公车4辆，原价50.6万元，由于单位参加车改，车辆停用，已收回。 

2、通用设备 

本单位共有通用设备136件（不包括车辆），价值为64.38万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。? 

3、专用设备 

本单位共有专用设备468件，价值为84.2万元，无单位价值在万元以上的专用设备。 

离石区林业局2020年预算信息公开说明 .xls