根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区决算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2018〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库[2020]1号）文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　1、贯彻执行中央和省、市有关森林生态环境建设、区级森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。

　　2、研究和拟定全区林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全区天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理区级林业资金；监督全区林业资金的管理和使用。

　　3、组织开展全区植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全区国有林场、国有苗圃、集体林场及基层林业机构的建设和管理。

　　4、组织指导全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、市批准的林地征用、占用进行初审。

　　5、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。

　　6、组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全区森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全区森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。

　　7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全区林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全区林业基本建设。

　　8、指导各类商品林和生态林的培育。

　　9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全区林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全区林业专业人才培训。

　　10、承办区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　吕梁市离石区林业局于1971年由农业局林业站独立出来，组建成立离石县林业局，1996年7月撤县设市，挂牌成立离石市林业局，2004年6月，撤市设区，成立现今的离石区林业局。单位内设办公室、财务室、行政审批股，含林业工作站、森林公安派出所、信义木材检查站、森林植物检疫站、经济林发展服务中心、森林消防专业大队6个事业单位，国营林场、国营苗圃2个下属单位。

　　（三）编制及领导职数

　　吕梁市离石区林业局机关行政编制7名，乡科级领导职数4名，工勤人员编制为1名。离石区林业工作站正股级建制，核定财政拨款事业编制15名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制8名，工勤人员编制2名；吕梁市公安局离石分局森林派出所副科级建制，核定副科领导职数2名，核定财政拨款事业编制8名，其中管理人员编制6名，专业技术人员编制2名；离石区森林消防专业大队正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员1名，专业技术人员编制2名；离石区森林病虫害防治站正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名；离石区信义木材检查站正股级建制，核定财政拨款事业编制4名，其中管理人员编制3名，工勤人员编制1名 ；离石区经济林发展服务中心副科级建制，核定副科领导职数1名，核定财政拨款事业编制3名，专业技术人员编制3名 ；离石区国营林场正股级建制，核定财政补助事业编制6名，其中管理人员编制4名，工勤人员编制2名；离石区国营苗圃正股级建制，核定财政补助事业编制4名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名，工勤人员编制1名。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门决算只包括本机关预算，不包括下属单位决算。下属单位预算另行说明公开。

　　二、2019年主要工作完成情况

　　(一)实施林业生态建设工作

　　大力实施造林绿化，完成营造林面积8000亩：其中完成三北防护林五期工程人工造林任务2000亩，中央预算内投资每亩500元，总投资100万元；完成通道两侧及荒山造林工程3000亩，省级投资每亩500元，共投资150万元；完成黄土高原生态脆弱区综合治理工程造林任务3000亩，每亩省级投资500元，共投资150万元，栽植树种为油松和核桃，造林绿化工程全部由造林绿化专业合作社来完成；同时，为了实现人与自然和谐共生，践行“绿水青山就是金山银山”理念，借承办“二青”会项目之机展示吕梁风采和吕梁形象，加快造林绿化步伐,建设生态离石、美丽离石，由区政府和关帝山国有林管理局合作造林的1601亩的“龙山二期绿化工程”已于今年5月底按时完工。

　　（二）实施核桃林提质增效工程

　　全面完成6.1653万亩的核桃经济林提质增效工程，亩补助200元，涉及9个乡镇（街道）74个行政村，其中贫困村45个，可使项目区1519户3325个贫困人口通过综合管理年均增收300元。

　　（三）实施生态脱贫巩固提升工程

　　为了让贫困户享受到“扶贫套餐”，对现有的公益林分布区域和未成林区域进行管护，选用护林员进行分区域实施，护林员队伍60%以上皆为建档立卡的贫困户，他们在上岗后，由林业局进行集中林业技术培训。护林员实行一年一聘的动态管理办法，以脱贫为根据进行调整。今年共聘用护林员318人，其中237名贫困户，可实现每人每月增收800元，把生态脱贫巩固提升工程真正落到实处。

　　（四）认真落实护林防火工作

　　1、认真汲取沁源森林火灾事故教训，按照区委“三个专项行动”会议精神，结合“清明”、“五一”火情特险期的特殊要求，森林防火指挥部进行了专项部署。按照《离石区扑火预案》的要求，我们做到了五个落实。一是落实扑火车辆，落实运兵车5辆，指挥车1辆。进入冬防后及时对车辆进行精心的检修维护，保证车辆状态良好，以满足防扑火工作的需要。二是落实扑火队伍，扑火队伍按照扑火预案的要求，全面做好扑火组织指挥、兵力使用、装备配置、通信联络和后勤保障等工作。保证了在出现火情后第一时间到位、第一时间出动、第一时间扑救。三是落实扑火资金。区政府预算防火资金10万。四是落实了后勤保障工作，修缮风力灭火机60台，其中护林专业分队40台，各林场20台。五是落实防火值班，严格实行24小时值班和领导带班制度，确保信息畅通，落实了火灾零报告制度。

　　2、我区在采取行政手段抓森林防火的同时，切实加强法制教育，坚持依法治火，充分发挥法律手段在森林防火中的重要作用。对我区发生的森林火情案件，公安机关按有关法律法规规定，做到发生一起、查处一起、结案一起，达到查处一案、教育一片、震慑一方的目的。清明节期间，我区共发生零星火情17起，公安机关办理案件17起，其中立刑事案件1起，取保1人；行政拘留16人（其中2人拘留不执行），罚款2人。通过加大对火情肇事者的处罚案例和典型火案的宣传报道力度，起到了良好的警示宣传教育作用。通过全方位、立体式的防火宣传，切实增强了广大干部群众的森林防火责任和意识，在全区营造了“人人防火，共同防火”的良好氛围。

　　三、2018年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2019年收入决算8068.83万元，其中：一般公共预算收入8068.83万元，上年结余结转133.64万元，全年合计9405.18万元。

　　（二）支出决算

　　2019年支出决算6883.3万元，其中：一般公共预算支出6883.3万元，年末结余2521.89万元。

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　基本支出5931.27万元，项目支出952.03万元，主要是：工资福利支出567.61万元，商品和服务支出27.61万元，对个人家庭补助6288.08万元。

　　四、2019年“三公”经费决算

　　2019年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比上年减少了100％；减少原因：单位人员出差、下乡出行方式发生变化，厉行节约，大力压缩公务用车运行费用。公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

　　五、政府采购执行情况

　　2019年政府采购0万元。全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。

　　六、机关运行经费安排情况

　　2019年安排机关运行经费财政拨款预算156.48万元，较2018年156.48万元减少26.86万元，同比下降27.2%，原因是2019年单位减员补助经费减少及公用经费压缩支出。

　　七、其他情况

　　（一）重点项目的效效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　（二）国有资产占用情况

　　（三）、车辆情况

　　现有公车4辆，原价50.6万元，由于单位参加车改，车辆停用，已收回。

　　（四）通用设备

　　本单位共有通用设备136件（不包括车辆），价值为64.38万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　（五）专用设备

　　本单位共有专用设备468件，价值为84.2万元，无单位价值在万元以上的专用设备。

　　吕梁市离石区林业局2019年部门决算及“三公”经费信息公开表