根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预【2016】373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：　　

一、部门基本情况

（一）基本职责　　

1、宣传贯彻《森林法》、《山西省森林防火条例》等法律法规。　　

2、年度林业特产生产计划的编报和统计。　　

3、做好林业特产技术培训工作，提高业务技能。　　

4、做好库区林相改造，积极实施美化绿化工作。　　

5、加强库区国有山林的林政管理，完善护林员职责。　　

6、完成局交办的其他工作。　　

（二）机构设置

离石区国营林场成立于1958年，是隶属区林业局的正股级差额事业单位，单位内设财务室、办公室、天保站、管护站。　　

（三）编制及领导职数

离石区国营林场财政差额事业编制6人，其中技师3人，高工3人，初工1人。　　

二、2021年主要工作　　

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（二）在区森林防火指挥部的指导下完成管护区域内的森林防火工作，无火灾发生，确保国有森林资源不受损失。

（三）在上级主管部门的指导帮助下，完成管护区域内森林资源培育、林业病虫害生物监测和防治工作。

（四）根据森林管护区域资源状况和动态和国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，制定规划林场中期经营方案。

（五）完成林业局安排的其它各项任务。

三、2021年预算情况　　

2021年一般公共预算总收入70万元，其中：一般公共预算收入70万元，政府性基金预算收入0万元。　　

2021年一般公共预算总支出70万元，其中：一般公共预算收入70万元，政府性基金预算收入0万元。　　

1、收入预算：　　

2021年一般公共预算收入70万元，一般公共预算收入70万元，2020年公共预算收入56.6万元，比上年增加了13.4万元，同比增加19.14％，主要原因为增加了防火经费和取暖费。　　

2、支出预算：　　

2021年一般公共预算支出70万元，一般公共预算收入70万元，2020年公共预算收入56.6万元，比上年增加了13.4万元，同比增加19.14％，主要原因为增加了防火经费和取暖费。　　　

四、2021年“三公”经费预算　　

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。　　

五、政府采购安排情况

2021年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。　　　

六、机关运行经费安排情况

2021年安排机关运行经费财政拨款预算8.69万元，较2020年增加了5.29万元，同比增加了59.44％，原因是2021年增加了防水经费的投入。　　

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况　　　

1、车辆情况　　

现有公车0辆，原价0万元。　　

2、通用设备　　

本单位共有通用设备23件（不包括车辆），价值为4.59万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。　　

3、专用设备　　

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。　　

4、房屋情况　　

本单位有农林牧用房938平方米，价值10.47万元

八、名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，区委、区政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

.离石区国营林场2021年预算及”三公“经费信息公开表.xls