根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：   

一、部门基本情况   

（一）基本职责   

负责全市绿化苗木的生产与培育，承担各类绿化苗木的引进与繁育，新技术推广、专业人才培训工作。   

（二）机构设置   

吕梁市离石区国营苗圃为吕梁市离石区林业局的下属正股级事业单位，成立于1952年6月，内设办公室、财务室、生产室。   

（三）编制及领导职数   

吕梁市离石区国营苗圃正核定财政补助事业编制4名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名，工勤人员编制1名。   

（四）部门预算单位构成   

本部门预算仅包括本机关预算。  

二、2021年度主要工作   

（一）进行各类型的种苗繁育   

（二）进行新品种苗木的引种试验及推广   

（三）对城乡两级的苗圃进行育苗技术指导   

（四）为城市园林绿化提供优质苗木   

（五）大力加强种苗基地的基础设施建设   

三、2021年预算情况   

2021年一般公共预算总收入20.22万元。   

2021年一般公共预算总支出20.22万元。   

1、收入预算：   

2021年一般公共预算收入20.22万元，2020年一般公共预算总收入19.92万元。政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年增加0.3万元，同比上年增加1.5％，增加变动原因主要为人员调资变动。   

2、支出预算：   

2021年一般公共预算总支出20.22万元。2020年一般公共预算支出19.92万元．政府性基金预算支出0万元。2021年比2020年增加0.3万元，比上年增加1.5％，增加变动原因主要为人员调资变动。   

2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出20.22万元，主要是：工资福利支出17.94万元，对个人和家庭补助1.39万元，商品和服务支出0.89万元。   

四、2021年“三公”经费情况   

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。   

五、政府采购安排情况   

2021年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。   

六、机关运行经费安排情况   

2021年机关运行经费财政拨款0.26万元，与上年比较无增减变化情况。   

七、其他说明   

（一）重点项目预算的绩效目标   

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。   

（二）国有资产占用情况   

1、车辆情况   

本单位无公务用车。   

2、通用设备   

本单位共有通用设备6件，价值为9.3万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。   

3、专用设备   

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

八、名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，区委、区政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 吕梁市离石区国营苗圃2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls