根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：  

一、部门基本情况  

（一）基本职责  

1、研究和拟定全区林业发展规则划、负责实施。组织开展全区植树造林、退耕还林天然林保护和封山育林工作；组织、指导全区全民植树植树造林绿化，林木种苗、经济林和各类林业基地、重点工程项目的建设和管理。  

2、组织指导全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额．？  

3、对全区国营林场、苗圃检查指导。负责林地、林权管理、调处林权争议，审核征用、占用林地，监督检查补偿费用的征收和林地的开发利用。监督检查全区木材凭证采伐运输，其他林产品经营加工等林政管理工作，对违反森林法规的行为执行行政处罚。  

4、主管全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责申报建立并管理森林和野生动物类型自然保护区，管理指导森林资源和森林景观为主的风景名胜区的建设。  

5、指导和协调、管理全区木材生产，林木花卉和以林副产品加工为主的多种经营。  

6、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件，协调、指导全区森林防火工作和森林病虫害防治工作。  

7、贯彻林业经济调节和林业投资政策，组织、指导林业及有关生态效益补偿制度的建立和实施，负责林业项目审核、管理以及有关林业项目工程验收工作。组织编制全区年度林业生产及投融资计划。  

8、组织指导全区林业宣传教育，林业科技成果的推广应用，配合有关部门做好水土保持，环境保护、农业综合开发工作。  

9、承办区政府及上级交办的其他事项。  

（二）机构设置  

吕梁市离石区林业局于1971年由农业局林业站独立出来，组建成立离石县林业局，1996年7月撤县设市，挂牌成立离石市林业局，2004年6月，撤市设区，成立现今的离石区林业局。单位内设办公室、植树造林股、行政审批股，含林业工作站、森林公安派出所、信义木材检查站、森林植物检疫站、经济林发展服务中心、森林消防专业大队6个事业单位，国营林场、国营苗圃2个下属单位。  

（三）编制及领导职数  

吕梁市离石区林业局机关行政编制10名，乡科级领导职数7名，工勤人员编制为3名。离石区林业工作站正股级建制，核定财政拨款事业编制15名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制8名，工勤人员编制2名；吕梁市公安局离石分局森林派出所副科级建制，核定副科领导职数2名，核定财政拨款事业编制8名，其中管理人员编制6名，专业技术人员编制2名；离石区森林消防专业大队正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员1名，专业技术人员编制2名；离石区森林病虫害防治站正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名；离石区信义木材检查站正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员编制2名，工勤人员编制1名；离石区经济林发展服务中心副科级建制，核定副科领导职数1名，核定财政拨款事业编制2名，专业技术人员编制2名；离石区国营林场正股级建制，核定财政补助事业编制6名，其中管理人员编制4名，工勤人员编制2名；离石区国营苗圃正股级建制，核定财政补助事业编制4名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名，工勤人员编制1名。 

二、2021年主要工作任务  

为了切实做好全年的林业工作，认真落实完成上级林业主管部门及区委、区政府下达的各项目标任务，具体要做好以下工作： 

（一）加大政策宣传，让现有的合作社法人及成员看到“支部＋合作社＋企业”的发展前景，同时拓宽合作社的经营范围，进一步整合资源，完善合作社利益联结机制；同时要结合上级业务部门下达的年度造林任务和造林合作社承载的贫困人口数量，科学确定每个造林合作社的造林任务，最大限度地提升劳务脱贫的覆盖面和受益水平；按照《离石区进一步规范提升造林专业合作社持续在一个战场打赢两场战役的实施办法的通知》要求，进一步做好造林专业合作社的规范运行，保证造林质量。 

（二）针对“林牧矛盾”，从农民的实际生产生活出发，积极引导农民舍饲养殖，坚持“疏堵结合”的原则，依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》等有关法律、法规和《山西省封山禁牧办法》（山西省人民政府第210号令）规定，严格按照《山西省人民代表大会常务委员会关于加强吕梁山区生态保护和修复促进高质量发展的决定》《中共山西省委办公厅、山西省政府办公厅印发＜太行山吕梁山生态系统保护和修复重大工程总体方案＞》《吕梁市人民代表大会常务委员会关于在全市实施禁牧休牧轮牧促进林牧协调发展的决定》文件精神，结合我区实际，准备以区政府名义出台《封山禁牧实施办法》，划定禁牧区域，分批分期，循序渐进，予以实施，既保住农民的“金山银山”，又实现“林牧”共赢。 

（三）为深入践行习近平生态文明思想，建立健全森林资源等生态资源保护的长效机制，加快推进“生态、美丽、宜居离石”建设，全面落实中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于全面推行林长制的意见》的通知精神，做好先期准备工作，待市级具体方案出台后，结合我区实际，以区政府名义出台《林长制实施办法》，全面推行林长制，探索具有地方特色、系统完整的生态文明建设制度体系，保护好全区绿水青山。                            

（四）完成区委、区政府交办的其它工作任务。  

三、2021年预算情况  

1、收入预算：  

2021年一般公共预算收入784.69万元。2021年一般公共预算总收入784.69万元。政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年增加61.24万元，同比增长8％，增加原因是：增加了森林消防支队离石大队工作经费。 

2、支出预算：  

2021年一般公共预算支出784.69万元。政府性基金预算支出0万元。  

2021年一般公共预算按支出用途划分：一、基本支出565.65万元，主要是：工资福利支出487.73万元，对个人和家庭的补助支出　45.87万元，商品和服务支出32.05万元。二、项目支出219.04万元。  

四、2020年“三公”经费预算  

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。  

五、政府采购安排情况  

2021年政府采购0万元。  

六、机关运行经费安排情况  

2021年安排机关运行经费财政拨款预算784.69万元，较2020年增加61.24万元，同比增加8％，增加原因是增加了森林消防支队离石大队工作经费。  

七、其他说明  

（一）重点项目预算的绩效目标  

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。  

（二）国有资产占用情况  

1、车辆情况  

现有公车4辆，原价50.6万元，由于单位参加车改，车辆停用，已收回。  

2、通用设备  

本单位共有通用设备136件（不包括车辆），价值为64.38万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

3、专用设备  

本单位共有专用设备468件，价值为84.2万元，无单位价值在万元以上的专用设备。

（三）、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级部门取得的财政预算资金。

2、行政支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常任务所需资金。

吕梁市离石区林业局2021年部门决算及“三公”经费信息公开表．xls