根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区决算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库［2021］4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：　

一、部门概况

（一）基本职责

1、贯彻执行中央和省、市有关森林生态环境建设、区级森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。　

2、研究和拟定全区林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全区天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理区级林业资金；监督全区林业资金的管理和使用。　

3、组织开展全区植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全区国有林场、国有苗圃、集体林场及基层林业机构的建设和管理。　

4、组织指导全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、市批准的林地征用、占用进行初审。　

5、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。　

6、组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全区森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全区森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。　

7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全区林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全区林业基本建设。　

8、指导各类商品林和生态林的培育。　

9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全区林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全区林业专业人才培训。　

10、承办区人民政府交办的其他事项。　

（二）机构设置

1972年12月成立农林局，1975年11月农林局分设为农业局、林业局，1996年7月撤县设市，挂牌成立离石市林业局，2004年6月，撤市设区，成立现今的离石区林业局。离石区林业局内设综合办公室、生态修复股、森林资源管理股、自然保护区管理站四个股室，含林业工作站、森林公安派出所、信义木材检查站、森林植物检疫站、经济林发展服务中心5个事业单位，国营林场、国营苗圃2个下属单位。　

（三）编制及领导职数

吕梁市离石区林业局机关行政编制7名，乡科级领导职数2名。离石区林业工作站正股级建制，核定财政拨款事业编制15名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制8名，工勤人员编制2名；吕梁市公安局离石分局森林派出所副科级建制，核定副科领导职数2名，核定财政拨款事业编制8名，其中管理人员编制6名，专业技术人员编制2名；离石区森林病虫害防治站正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名；离石区信义木材检查站正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员编制2名，工勤人员编制1名　；离石区经济林发展服务中心副科级建制，核定副科领导职数1名，核定财政拨款事业编制2名，专业技术人员编制2名　；离石区国营林场正股级建制，核定财政补助事业编制6名，其中管理人员编制4名，工勤人员编制2名；离石区国营苗圃正股级建制，核定财政补助事业编制3名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名。　

（四）部门决算单位构成

本部门决算只包括本机关决算，不包括下属单位决算。下属单位决算另行说明公开。

二、2020年主要工作完成情况　

（一）林业生态建设情况

1、规范提升造林专业合作社方面　

造林专业合作社已经成为林业生态建设与脱贫攻坚不可或缺的重要载体和主要抓手。但在发展过程中出现部分合作社管理不规范、贫困户参与度不高、任务安排和利润分配不合理、发展后劲不足等问题。根据省林业厅、农业厅、扶贫办、工商局联合印发的《关于完善和规范脱贫攻坚造林专业合作社运行机制的意见》（晋林改发［2017］51号）精神，为全面落实省委提出的“绿化、彩化、财化”并重的要求，全面规范提升脱贫攻坚造林专业合作社管理，确保林业生态脱贫攻坚取得实效。2020年5月印发《离石区进一步规范提升造林专业合作社持续在一个战场打赢两场战役的实施办法的通知》（离政办发［2020］26号），截止目前共有44家造林专业合作社规范到位，并且全部申报区级示范合作社。　　

2、退耕还林及退化林修复方面　

我区今年承担的造林任务为退耕还林工程1.4万亩，退化林改造工程0.5万亩，在吴城镇、信义镇予以实施。实施过程中坚持绿化、财化、彩化“三化”并举，坚持增绿、增景、增收、增色有机结合，在造林绿化的同时选用杜梨、丁香、山桃、五角枫、连翘等彩色树种，为城乡建设增添色彩，让美丽风景随处可见，让植树造林产生更多经济效益，为百姓增收创造途径，让生态林业成为林农的“绿色银行”，此项工作现已全部完成。　

3、统筹完成“三个100万亩”方面　

按照市规划和自然资源局的任务安排，截止目前我区2020年承担的“三个100万亩”分解任务及完成情况为：退耕还林及营造林3.40万亩，已全部完成，完成率100％；经济林提质增效及森林质量精准提升4.08万亩，已全部完成，完成率100％；林下经济4.1万亩，已全部完成，完成率100％。　

4、国家储备林项目建设方面　

按照省林业和草原局的指标任务，我区2020年的国家储备林项目包括人工林栽培0.5万亩，现有林改造0.2万亩，中幼林抚育0.18万亩，林下经济0.1万亩，干果经济林提质增效0.2万亩，共投资3247.76万元。结合先期下达的2143.5216万元的项目资金，将我区的国家储备林建设项目交由14个造林专业合作社来完成，现已全部完成。森林康养产业作为储备林项目的重要组成部分是前景十分广阔的新兴产业、绿色产业和朝阳产业，发展森林康养产业是加强环境治理与生态修复的有效举措，结合省林草局的前期调研　　　　　　结果，我区拟在森林覆盖率较高的吴城镇、信义镇两地实施森林康养小镇、森林康养村庄计划，此项工作已完成前期的规划设计工作。　

5、护林防火方面　

贯彻落实楼阳生书记森林防火连续批示指示精神和区委森林防火工作专题安排会精神，制定林业局《2020年森林防火实施方案》，明确责任区，为各乡镇、街道办印制彩色宣传单10万份、大型通告300份进行分发宣传，为防火检查卡口统一制作了登记本500份。采购森林防火语音警示器80个，分别安装在各乡镇、重点林区、主要交通路口，并利用无人机巡查预警，同时通过新闻媒体、防火宣传车、环卫清运车、车载广播、喇叭等多种形式深入乡镇进行森林防火法律法规和扑救安全常识宣传，切实将森林防火法律法规知识送到千家万户，做到了家喻户晓，人人皆知，广大群众的防火意识全面提高，形成了“全民参与，人人防火”的良好社会氛围，达到群防群治的效果。清明期间在城区以“黄菊花换香纸”的形式倡导群众树立祭祀新风，从源头防范了祭祀火灾的发生。　

6、重大林业有害生物防治目标责任书履职情况　

区委、区政府高度重视重大林业有害生物防治工作，全面落实责任，积极践行法治，精准监测预警，严格检疫监管，科学控灾减灾，强化支撑保障，与各乡镇（街道）签署了重大林业有害生物防治目标责任书，派发了生物防治药剂，有效地降低了松材线虫和美国白蛾疫情发生率，也未发生染疫林业植物及其制品跨区域调运事件，全面完成了《责任书》确定的防治目标任务。

三、2020年收支决算情况　

（一）收入决算

2020年收入决算5337.28万元，其中：一般公共预算收入4837.28万元，政府性基金预算财政拨款收入500万元，上年结余结转1276.12万元，全年合计6613.4万元。2019年收入决算8068.83万元，同比下降33.85％，下降原因为上级专项资金收入减少。　

（二）支出决算

2020年支出决算5771.79万元，其中：一般公共预算支出5239.98万元，年末结余841.61万元。2019年支出决算6883.3万元，同比下降16.15％，下降原因为上级安排专项资金减少。　

2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：　

基本支出2442.19万元，项目支出2797.8万元，主要是：工资福利支出381.88万元，商品和服务支出822.47万元，对个人家庭补助2183.84万元，资本性支出1851.8万元。　

四、2020年“三公”经费决算　

2020年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。　

五、政府采购执行情况

2020年政府采购9.81万元。全部为一般公共预算支出，其中：货物类9.81万元，服务类0万元。2019年政府采购为0万元，2020年比2019年同比增长9.81％。　

六、机关运行经费安排情况

2020年安排机关运行经费财政拨款预算820.72万元，2019年安排机关运行经费25.52万元，同比增加3116％，增加原因为增加防护经费。　

七、其他情况

（一）重点项目的效效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

（三）、车辆情况

现有公车6辆，价值70.61万元万元，由于单位参加车改，车辆停用，已收回。　

（四）通用设备

本单位共有通用设备111件（不包括车辆），价值为107.71万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。　

（五）专用设备

本单位共有专用设备106件，价值为32.57万元，无单位价值在万元以上的专用设备。

（六）专业性名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级部门取得的财政预算资金。

2、行政支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常任务所需资金。

吕梁市离石区林业局2020年部门决算及“三公”经费信息公开表．xls