根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库[2020]1号）文件的要求，现将我单位2020年决算信息如下：

一、部门概况

（一）基本职责

依法保护国有森林资源，森林防火宣传和扑救，营林造林，森林培育和森林病虫害防治。

（二）机构设置

离石区国营林场系于1958年经山西省人民政府批准设立的50%差额事业单位，股级建制，隶属区林业局主管。内设办公室、财务室、天保办、管护站。

（三）编制及领导职数

离石区国营林场经编办、人社部门核定，财政拨款事业编制6人，现有在职人员5人。

（四）部门决算单位构成

本部门决算仅包括本中心决算。

二、2020年主要工作完成情况

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（二）在区森林防火指挥部的指导下完成管护区域内的森林防火工作，无火灾发生，确保国有森林资源不受损失。

（三）在上级主管部门的指导帮助下，完成管护区域内森林资源培育、林业病虫害生物监测和防治工作。

（四）根据森林管护区域资源状况和动态和国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，制定规划林场中期经营方案。

（五）完成林业局安排的其它各项任务。

三、2020年收支决算情况

（一）收入决算

2020年收入决算105.59万元，2019年财政拨款总收入95.32万元，2020年比2019年收入增加10.27万元。同比增加10.77%。增加变动原因是人员经费。其中2020年一般公共预算收入97.6万元。?2019年收入决算95.32万元，2020年比2019年收入决算增加2.28万元。同比增加2.39%。增加变动原因是人员经费支出。上年结余结转7.99万元。

（二）支出决算

2020年支出决算105.59万元，2019年支出决算94.32万元，2020年比2019年支出决算增加11.27万元，同比增加11.95%。增加变动原因是：人员经费增加。其中：2020年一般公共预算财政拨款支出101.06万元，2019年支出决算94.32万元，2020年比2019年支出决算增加6.74万元，同比增加7.15%。增加变动原因是：人员经费增加。年末结余结转4.53万元。

2020年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：

1、基本支出101.06万元。其中：工资福利支出55.43万元，对个人和家庭的补助支出11.2万元，商品服务支出34.43万元。

2、项目支出0万元。

3、其他支出0万元。

2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出0万元。

2、项目支出0万元。

3、其他支出0万元。

四、2020年“三公”经费决算

2020年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元，同比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

五、2020年政府采购决算

2020年政府采购年初预算4.94万元，实际支出4.94万元，较上年增加4.94万元。

六、机关运行经费执行情况

2020年机关运行经费财政拨款年初预算0万元，实际支出0万元，同比无增减变化。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

(二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车0辆，原价0万元。

2、通用设备

本单位共有通用设备23件（不包括车辆），价值为4.59万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

八、名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，区委、区政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

吕梁市离石区国营林场2020年部门决算及“三公”经费信息公开表.XLS