根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区决算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复20208年度部门决算的通知》（离财库［2020］1号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：

一、部门概况

（一）基本职责

负责全市绿化苗木的生产与培育，承担各类绿化苗木的引进与繁育，新技术推广、专业人才培训工作。

（二）机构设置

吕梁市离石区国营苗圃为吕梁市离石区林业局的下属正股级事业单位，成立于1952年6月，内设办公室、财务室、生产室。

（三）编制及领导职数

吕梁市离石区国营苗圃正核定财政补助事业编制4名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名，工勤人员编制1名。

（四）部门决算单位构成

本次公开的决算为本单位决算。

二、2020年主要工作完成情况

1、进行各类型的种苗繁育

2、进行新品种苗木的引种试验及推广

3、对城乡两级的苗圃进行育苗技术指导

4、为城市园林绿化提供优质苗木

5、大力加强种苗基地的基础设施建设

三、2020年收支决算情况

（一）收入决算

2020年收入决算23.06万元。2019年公共财政拨款总收入23.61万元。2020年比2019年拨款减少0.55万元，同比减少2.3％，减少变动原因是人员工资变动。政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年无结转，全年合计23.06万元。

（二）支出决算

2020年支出决算23.06万元，2018年公共财政拨款总支出23.61万元。2020年比2019年拨款支出减少了0.55万元，同比减少2.3％，增加变动原因是人员工资变动。政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年无结转，全年合计23.06万元。

其中：一般公共预算总支出23.06万元，年未结余0万元。

2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1．基本支出23.06万元，主要是：工资福利支出22.8万元，商品和服务0.26万元，对个人和家庭补助支出0万元。

四、2020年“三公”经费决算

2020年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比上年减少了0％；减少原因：单位人员出差、下乡出行方式发生变化，厉行节约，大力压缩公务用车运行费用。公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

五、政府采购执行情况

2020年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。

六、机关运行经费执行情况

2020年机关运行经费财政拨款年初预算0.26万元，实际支出0万元，与上年比较无增减变化情况。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

本单位无公务用车。

2、通用设备

本单位共有通用设备6件，价值为9.3万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

八、名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，区委、区政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

吕梁市离石区国营苗圃2020年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls