根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2022年预算信息如下：  

一、部门基本情况  

（一）基本职责  

1、研究和拟定全区林业发展规则划、负责实施。组织开展全区植树造林、退耕还林天然林保护和封山育林工作；组织、指导全区全民植树植树造林绿化，林木种苗、经济林和各类林业基地、重点工程项目的建设和管理。  

2、组织指导全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额。

3、对全区国营林场、苗圃检查指导。负责林地、林权管理、调处林权争议，审核征用、占用林地，监督检查补偿费用的征收和林地的开发利用。监督检查全区木材凭证采伐运输，其他林产品经营加工等林政管理工作，对违反森林法规的行为执行行政处罚。  

4、主管全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责申报建立并管理森林和野生动物类型自然保护区，管理指导森林资源和森林景观为主的风景名胜区的建设。  

5、指导和协调、管理全区木材生产，林木花卉和以林副产品加工为主的多种经营。  

6、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件，协调、指导全区森林防火工作和森林病虫害防治工作。  

7、贯彻林业经济调节和林业投资政策，组织、指导林业及有关生态效益补偿制度的建立和实施，负责林业项目审核、管理以及有关林业项目工程验收工作。组织编制全区年度林业生产及投融资计划。  

8、组织指导全区林业宣传教育，林业科技成果的推广应用，配合有关部门做好水土保持，环境保护、农业综合开发工作。  

9、承办区政府及上级交办的其他事项。  

（二）机构设置  

吕梁市离石区林业局于1971年由农业局林业站独立出来，组建成立离石县林业局，1996年7月撤县设市，挂牌成立离石市林业局，2004年6月，撤市设区，成立现今的离石区林业局。单位内设综合办公室、生态修复股、森林资源管理股、自然保护区管理股4个股室，下设林业和草原发展中心、国营林场2个下属单位，森林公安派出所转隶公安局（正在进行中）。  

（三）编制及领导职数  

吕梁市离石区林业局正科建制，机关行政编制7名，领导职数1正1副，实有公务员8名，行政工勤人员3名。离石区林业和草原发展中心副科级建制，核定财政拨款事业编制15名，实有31人，其中管理人员1名，专业技术人员20名，工勤人员10名；吕梁市公安局离石分局森林派出所副科级建制，实有6人，正在转隶过程中；离石区国营林场正股级建制，核定财政补助事业编制5名，实有5人，全部都是工勤人员。

二、2022年主要工作任务  

为了切实做好全年的林业工作，认真落实完成上级林业主管部门及区委、区政府下达的各项目标任务，具体要做好以下工作： 

（一）加快推进全面推行林长制工作。积极做好有关部门的沟通协调，全力推进建立区乡村三级林长体系，制定完善《关于全面推行林长制的实施意见》，完善相关制度、方案及考核细则等，形成责任明确、协调有序、保障有力的管理工作机制，协同推进林长制各项工作。

（二）加强林业行政执法指导，推进森林督查图斑核查查处。成立督察专案组，严厉打击涉矿违法违规“三种行为”　专项行动和2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作为抓手，认真核查各类森林资源遥感图斑变化，跟踪做好以往各年度违法破坏森林资源的执法查处。

（三）由于上级业务部门的计划文件尚未下达，林业局积极向上申报项目，截至目前申报2022年造林项目包括人工造林0.5万亩，退化林修复1万亩，飞播造林2万亩，核桃提质增效2万亩，封山育林1万亩，草原修复0.6万亩，国储林核桃高接换优项目0.6万亩，这些均为向发改部门申报的入库项目，待上级业务部门的计划指标落实和发改部门的批复后予以实施。（四）完成区委、区政府交办的其它工作任务。  

三、2022年预算情况  

1、收入预算：  

2022年一般公共预算收入928.54万元。2021年一般公共预算总收入784.69万元。政府性基金预算收入0万元。2022年比2021年增加143.85万元，同比增长18％，增加原因是：增加了防火经费、办公设备采购等项目经费。

2、支出预算：  

2022年一般公共预算支出928.54万元。政府性基金预算支出0万元。  

2022年一般公共预算按支出用途划分：一、基本支出664.57万元，主要是：工资福利支出　567.35　万元，对个人和家庭的补助支出　66.36万元，商品和服务支出30.86万元，二、项目支出263.97万元。  

四、2022年“三公”经费预算  

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。  

五、政府采购安排情况  

2022年政府采购16.5万元。  

六、机关运行经费安排情况  

2022年安排机关运行经费财政拨款预算928.54万元，2022年比2021年增加143.85万元，同比增长18％，增加原因是：增加了防火经费、办公设备采购等项目经费。

七、其他说明  

（一）重点项目预算的绩效目标  

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。  

（二）国有资产占用情况  

1、车辆情况  

现有2辆车，原价48.67　万元。  

2、通用设备  

本单位共有通用设备109件（不包括车辆），价值为105.77万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

3、专用设备  

本单位共有专用设备106件，价值为32.57万元，无单位价值在万元以上的专用设备。

吕梁市离石区林业局2022年预算及“三公”经费信息公开表.xls