吕梁市离石区国营林场2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
（一）基本职责
负责全市绿化苗木的生产与培育，承担各类绿化苗木的引进与繁育，新技术推广、专业人才培训工作。
（二）机构设置
吕梁市离石区国营苗圃为吕梁市离石区林业局的下属正股级事业单位，成立于1952年6月，内设办公室、财务室、生产室。
（三）编制及领导职数
吕梁市离石区国营苗圃正核定财政补助事业编制4名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名，工勤人员编制1名。
（四）部门决算单位构成
本次公开的决算为本单位决算。
二、2021年主要工作完成情况
1、进行各类型的种苗繁育
2、进行新品种苗木的引种试验及推广
3、对城乡两级的苗圃进行育苗技术指导
4、为城市园林绿化提供优质苗木
5、大力加强种苗基地的基础设施建设
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：国营林场没有有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：离石区国营林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收入决算102.48万元。2020年公共财政拨款总收入23.06万元。202年比2020年拨款增加79.42万元，同比增加77.5％，2021年支出决算102.48万元，2020年公共财政拨款总支出23.06万元。2021年比2020年拨款支出增加了79.42万元，同比增加77.5％，增加变动原因是人员工资全额由财政负担。
二、收入决算情况说明
2021年收入决算102.48万元。2020年公共财政拨款总收入23.06万元。202年比2020年拨款增加79.42万元，同比增加77.5％，增加变动原因是人员工资全额由财政负担。政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年无结转，全年合计23.06万元。
三、支出决算情况说明
2021年支出决算102.48万元，2020年公共财政拨款总支出23.06万元。2021年比2020年拨款支出增加了79.42万元，同比增加77.5％，增加变动原因是人员工资全额由财政负担。政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年无结转，全年合计102.48万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
其中：一般公共预算总支出102.48万元，年未结余0万元。
2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出101.21万元，主要是：工资福利支出80.86万元，商品和服务20.35万元，对个人和家庭补助支出0万元。
项目支出1.27万元，主要是对个人和家庭补助支出1.27万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出102.48万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加了79.42万元，同比增加77.5％，增加变动原因是人员工资全额由财政负担。政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年无结转，全年合计102.48万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出102.48万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出102.48万元，占100％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算102.48万元，支出决算102.48万元，完成年初预算的100％。其中：农林水支出年初预算102.48万元，支出决算102.48万元，完成年初预算的100％，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出102.48万元，其中：人员经费76.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费24.59万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费。项目支出1.27万元，主要用于天然林保护支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比上年减少了0％；减少原因：单位人员出差、下乡出行方式发生变化，厉行节约，大力压缩公务用车运行费用。公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比上年减少了0％；减少原因：单位人员出差、下乡出行方式发生变化，厉行节约，大力压缩公务用车运行费用。公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，涉及资金 1.27万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.24％。
部门评价重点项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年年初预算批复的1个重点项目支出开展绩效自评，绩效评价结果为优良．
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁市离石区国营林场2021年度部门决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号