山西省吕梁市离石区2021年度部门决算
目录
第一部分 概况 1
一、本部门职责 3
二、机构设置情况 5
第二部分 2021年度机关决算报表 6
一、 山西省吕梁市离石区林业局2021年收入支出决算总表6
二、 山西省吕梁市离石区林业局2021年收入决算表 6
三、 山西省吕梁市离石区林业局2021年支出决算表 6
四、 山西省吕梁市离石区林业局2021年财政拨款收入支出决算总表 6
五、 山西省吕梁市离石区林业局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、 山西省吕梁市离石区林业局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 6
七、 山西省吕梁市离石区林业局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6
八、 山西省吕梁市离石区林业局021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6
九、 山西省吕梁市离石区林业局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 6
十、 山西省吕梁市离石区林业局2021年决算公开相关信息统计表 6
第三部分 2021年度机关决算情况说明 7
一、2021年度机关决算数据变动情况及原因 7
二、“三公”经费决算增减变动情况说明 9
三、机关运行经费增减变动原因说明 9
四、政府采购情况说明 9
五、预算绩效情况说明 10
六、国有资产占用情况说明 9
七、其他说明 13
第四部分 名词解释 14
吕梁市离石区林业局
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、研究和拟定全区林业发展规则划、负责实施。组织开展全区植树造林、退耕还林天然林保护和封山育林工作；组织、指导全区全民植树植树造林绿化，林木种苗、经济林和各类林业基地、重点工程项目的建设和管理。
2、组织指导全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额．？
3、对全区国营林场、苗圃检查指导。负责林地、林权管理、调处林权争议，审核征用、占用林地，监督检查补偿费用的征收和林地的开发利用。监督检查全区木材凭证采伐运输，其他林产品经营加工等林政管理工作，对违反森林法规的行为执行行政处罚。
4、主管全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责申报建立并管理森林和野生动物类型自然保护区，管理指导森林资源和森林景观为主的风景名胜区的建设。
5、指导和协调、管理全区木材生产，林木花卉和以林副产品加工为主的多种经营。
6、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件，协调、指导全区森林防火工作和森林病虫害防治工作。
7、贯彻林业经济调节和林业投资政策，组织、指导林业及有关生态效益补偿制度的建立和实施，负责林业项目审核、管理以及有关林业项目工程验收工作。组织编制全区年度林业生产及投融资计划。
8、组织指导全区林业宣传教育，林业科技成果的推广应用，配合有关部门做好水土保持，环境保护、农业综合开发工作。
9、承办区政府及上级交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机构情况
吕梁市离石区林业局于1971年由农业局林业站独立出来，组建成立离石县林业局，1996年7月撤县设市，挂牌成立离石市林业局，2004年6月，撤市设区，成立现今的离石区林业局。单位内设办公室、植树造林股、行政审批股，含林业工作站、森林公安派出所、信义木材检查站、森林植物检疫站、经济林发展服务中心、森林消防专业大队6个事业单位，国营林场、林业和草原发展中心2个下属单位。
（二）编制及领导职数
吕梁市离石区林业局机关行政编制10名，乡科级领导职数7名，工勤人员编制为3名。离石区林业工作站正股级建制，核定财政拨款事业编制15名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制8名，工勤人员编制2名；吕梁市公安局离石分局森林派出所副科级建制，核定副科领导职数2名，核定财政拨款事业编制8名，其中管理人员编制6名，专业技术人员编制2名；离石区森林消防专业大队正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员1名，专业技术人员编制2名；离石区森林病虫害防治站正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名；离石区信义木材检查站正股级建制，核定财政拨款事业编制3名，其中管理人员编制2名，工勤人员编制1名；离石区经济林发展服务中心副科级建制，核定副科领导职数1名，核定财政拨款事业编制2名，专业技术人员编制2名；离石区国营林场正股级建制，核定财政补助事业编制6名，其中管理人员编制4名，工勤人员编制2名；离石区国营苗圃正股级建制，核定财政补助事业编制4名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名，工勤人员编制1名。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4358.42万元、支出总计7010.69万元。与2020年相比，收入总计减少978.86万元，下降18.34％，主要原因是上级专项资金减少。支出总计增长1238.9万元，增长21.46％。主要原因是增加了项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4358.42万元，其中：财政拨款收入4358.42万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7010.69万元，其中：基本支出1358.29万元，占比19.37％；项目支出 5652.4万元，占比80.63％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4358.42万元、支出总计7010.69万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少978.86万元，下降18.34％，财政拨款支出总计增长1238.9万元，增长21.46％。主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7010.69万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加1238.9万元，增长21.46％。主要原因是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7010.69万元，主要用于以下方面：节能环保支出3133.58万元，占44.7％，农林水支出3877.11万元． 占55.3％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算784.69万元，支出决算7010.69万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算784.69万元，支出决算7010.69万元完成年初预算的100％，用于人员经费、日常公用经费、森林消防大队运转经费、防火队人员工资。较2020年支出决算增加1238.9万元，增长21.46％。主要原因是项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1358.29万元，其中：人员经费1083.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费275.04万元，主要包括办公费、设备购置、水费、电费、劳务费、印刷费、委托业务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，与2020年相比无变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0元，与2020年相比无变动。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位2021年机关运行经费275.04万元。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，与2020年相比无变动。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，三级项目5个，共涉及资金 3409.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60％。组织对 2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对 2021 年0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0％。
组织对“新一轮退耕还林农户补助”“上一轮退耕还生态林到期面积抚育补助”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3215.75万元，政府性基金预算支出0万 元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，提高了农户补助收入，改善了人居环境，增加了森林面积，改善了生态环境。
（2） 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 （表述应与决算内容保持一致） ：
上一轮退耕还生态林到期面积抚育补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 81.2346万元，执行数为 81.2346元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一 是增加农户收入 ，改善人居环境；二是增加森林面积，促进生态环境改善。发现的主要问题及原因是：一是编制部门预算不确定因素较多，绩效指标难以全面覆盖。下一步改进措施：一是在绩效评价中，需不断改进和细化目标内容，增强工作可预见性。 （项目自评表见附件） 。
森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为314.52万元，执行数为 314.52万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一 是森林资源得到了有效管护，保护了生物多样性；二是增加了管护人员的收入，减少了水土流失，持续发挥生态效益。 。发现的主要问题及原因是：一是编制部门预算不确定因素较多，绩效指标难以全面覆盖。下一步改进措施：一是在绩效评价中，需不断改进和细化目标内容，增强工作可预见性。 （项目自评表见附件）
新一轮退耕还林农户补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 2820万元，执行数为 2820元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一 是增加农户收入 ，改善人居环境；二是增加森林面积，促进生态环境改善。发现的主要问题及原因是：一是编制部门预算不确定因素较多，绩效指标难以全面覆盖。下一步改进措施：一是在绩效评价中，需不断改进和细化目标内容，增强工作可预见性。 （项目自评表见附件） 。
（3） 部门评价项目绩效评价结果。部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价） 项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：
离石区林业局新一轮退耕还林农户补助
支出绩效评价报告
一、绩效目标分解下达情况
中央2021年下达我区新一轮退耕还林农户补助资金2820万元，已全部支付。区域绩效目标完成100％。
绩效目标完成情况分析
1、资金投放2820万元。
2、总体绩效目标完成100％。
3、实施退耕还林增加农户收入、改善人居环境、增加森林面积、促进生态环境改善。
三、存在的问题和下一步改进措施存在的问题：
存在问题：绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高绩效自评质量。
下一步改进措施：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，才能按要求完成本企业绩效自评工作。
存在的问题：绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高绩效自评质量。
四、其他需要说明的问题
无
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁市离石区林业局2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号