预算绩效公开

离石区国营林场绩效管理公开情况

一、单位基本情况

（一）基本职责　

1、宣传贯彻《森林法》、《山西省森林防火条例》等法律法规。　

2、年度林业特产生产计划的编报和统计。　

3、做好林业特产技术培训工作，提高业务技能。　

4、做好库区林相改造，积极实施美化绿化工作。　

5、加强库区国有山林的林政管理，完善护林员职责。　6、完成局交办的其他工作。　

（二）机构及人员情况

离石区国营林场成立于1958年，是隶属区林业局的正股级差额事业单位，单位内设财务室、办公室、天保站、管护站。　

离石区国营林场财政差额事业编制6人，其中技师3人，高工3人，初工1人。　

二、2022年部门预算收支情况

2022年一般公共预算总收入82.48万元，其中：一般公共预算收入82.48万元，政府性基金预算收入0万元。　

2022年一般公共预算总支出82.48万元，其中：一般公共预算收入82.48万元，政府性基金预算收入0万元。　

1、收入预算：　

2022年一般公共预算收入82.48万元，一般公共预算收入82.48万元，2021年公共预算收入70万元，比上年增加了12.48万元，同比增加15.13％，主要原因为增加了防火经费和取暖费。

2、支出预算：　

2022年一般公共预算支出82.48万元，一般公共预算收入82.48万元，2021年公共预算收入70万元，比上年增加了12.48万元，同比增加15.134％，主要原因为增加了防火经费和取暖费。

2022年一般公共预算按支出用途划分：基本支出82.48万元，主要是工资福利支出74.47万元、商品和服务支出2.54万元、对个人和家庭的补助0.79万元；，项目支出4.68万元；按支出功能科目划分：农林水支出林业和草原事业机构82.48万元。

三、绩效管理情况

1、2022年涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金4.68万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有1项。

（1）冬季供暖运行电费4.68万元。

2022年3月8日