根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2019〕1号）文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下： 

　　一、部门概况 

　　（一）基本职责 

　　负责对全区煤矿水害事故的规律及其防治进行研究，并开展技术指导；组织检查煤矿企业水害防治机构、队伍、制度和责任制建立落实情况；负责全区驻矿五人小组人员的管理和服务工作。

　　（二）机构设置 

　　吕梁市离石区煤矿水害防治中心（加挂吕梁市离石区驻矿“五人小组”管理中心牌子）副科级建制的全额事业单位。成立于2008年，内设机构1个，具体是驻矿五人小组管理中心办公室。 

　　（三）编制及领导职数 

　　吕梁市离石区煤矿水害防治中心核定财政拨款全额事业编制3人，实有人数54人。 

　　（四）部门决算单位构成 

　　本部门决算仅包括本单位决算。 

　　二、2019年主要工作完成情况 

　　1、对全区管辖煤矿驻矿跟班检查，巡查。 

　　2、对全区矿井节假日全覆盖巡查。 

　　3、积极配合省市区煤炭局对我区矿井的安全检查及所查出问题的整改和落实。 

　　4、配合区局相关股室做好对全区矿井的日常监管 

　　5、总体完成任务：实现了全区煤矿零事故。 

　　三、2019年收支决算情况 

　　（一）收入决算 

　　2019年收入决算516.39万元，其中：一般公共预算收入516.39万元，上年结余结转1.8万元，全年合计518.19万元。 

　　（二）支出决算 

　　2019年支出决算516.39万元，其中：一般公共预算支出516.39万元，年末结余1.8万元。 

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　1、基本支出516.39万元，主要是：工资福利支出507.65万元，商品和服务支出6.55万元，资本性支出2.19万元。 

　　3、其他支出0元。 

　　四、2019年“三公”经费决算 

　　2019年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元，同比减少0.6万元。其中公务接待费支出0元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少0.6万元。因公出国（出境）费支出0元，同比无增减。 

　　五、2019年政府釆购决算  

　　2019年政府釆购年初预算2.5万元，实际政府采购2.19万元。 

　　六、机关运行经费执行情况 

　　本单位年初预算公用经费为8.64万元，实际支出8.64万元。 

　　七、政府性基金拨款收入支出决算情况 

　　2019年政府性基金拨款收入支出年初预算0万元，实际支出0万元，与上年相比无增减。 

　　八、决算收支增减变化情况说明 

　　2019年收入支出决算516.39万元，比上年底增加2.72万元。增加原因为：人员工资增加。 

　　九、其他说明 

　　(一）国有资产占有使用情况说明 

　　截止2019年底，国有资产总值3.52万元，其中通用设备（不含车辆）8件，合计2.68万元，家具、用具、装具等11件，合计0.84万元。 

　　(二）重点项目预算绩效管理情况 

　　本单位无实行绩效目标管理的项目。