根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2020〕1号）文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　1、与离石区符合条件的煤矿签订救护协议。

　　2、承担离石区煤矿应急救援任务

　　3、坚持日常训练与24小时值班制度，保持战斗力。

　　（二）机构设置

　　吕梁市离石区军事化矿山救护中队成立于2006年11月，属副科级建制的全额事业单位，内设办公室、一小队、二小队、三小队。

　　（三）编制及领导职数

　　经编办核定，财政拨款事业编制30人，现有在职人员33人 ，其中副科级领导1人。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门2019年决算仅包括本机关决算。

　　二、2019年主要工作完成情况

　　1、按省煤监局的要求，2名小队长、1名中队长参加了省级中队长救护资质证书复训，22名队员参加了霍州矿山救护大队组织的队员资质培训。

　　2、严格按照工作图表开展日常训练，提高队员战斗力。

　　3、坚持24小时值班制度，每天保持一个小队值班。

　　4、认真组织党小组成员和全体队员开展学习，提高全体队员的思想意识和政治修养。

　　5、按照煤炭局的统一安排，深入煤矿开展应急救援演练，提高煤矿的安全意识和应急能力。

　　6、完成了领导部门安排的其它工作。

　　三、2019年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2019年收入决算644.23万元，同比增加347.84万元。其中：一般公共预算收入644.23万元，同比增加347.84万元；全年合计644.23万元，同比增加347.84万元。

　　（二）支出决算

　　2019年支出决算644.23万元，同比增加347.84万元。其中：一般公共预算支出644.23万元，同比增加347.84万元。

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出644.23万元，同比增加347.84万元。主要是：工资福利支出275.39万元，同比增加23.13万元，主要原因是薪级工资增加和职称晋升等费用计入工资福利支出。商品和服务支出58.64万元，同比增加15.56万元，主要原因是本年度增加了车库、屋顶漏水、院内下水道等维修费用。对个人家庭补助0，同比无变化。其他资本性支出310.2万元，同比增加309.14万元，主要是本年度新购入了救护车辆与救援装备，个人防护性用品等。

　　2、本年度无项目支出和其它支出。

　　2019年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2019年“三公”经费决算

　　2019年一般公共预算执行“三公”经费支出141.63万元，同比增加139.96万元。其中公务用车运行维护费支出4.43万元，同比增加2.76万元，因上年度部分车辆开支尚未结算，且本年度新购了5辆车，增加了支出。

　　五、2019年政府釆购决算 

　　2017年政府釆购年初预算310.2万元，实际支出310.2万元，同比增加309.14万元，原因为今年通过政府采购了5辆救援车及部分救援装备。

　　六、机关运行经费执行情况

　　2019年机关运行经费财政拨款年初预算58.64万元，实际支出58.64万元，比上年增加15.56万元，主要原因是本年度增加了车库、屋顶漏水、院内下水道等维修费用。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　（二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　现有应急救援车辆共7辆，原价178.61万元，有2辆车因使用年限太长无法正常使用，其余车均在正常使用。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备40件（不包括车辆），价值为11.82万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备374件，价值为381.72万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。