根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、肩负全区范围内煤炭企业和煤炭经营企业生产经营情况的监督检查；

2、对违规生产的单位和个人实施行政处罚，并对列入关闭的矿井进行监督检查；

3、行使应急局53项行政处罚权。

（二）机构设置

离石区煤炭纠察分队属正科级事业单位，成立于1998年2月，内设股室5个，分别为：办公室、煤炭纠察一股、煤炭纠察二股、综合经营管理股、票证股。

（三）编制及领导职数

离石区编办核定的编制为40人，实有43人，实有正科级领导1名，副科级领导1名。

（四）部门预算单位构成

本部门预算仅包括本单位预算。

二、2021年主要工作任务

1、对全区管辖煤矿不定时检查，巡查。

2、积极配合市支队对我区矿井的安全检查及所查出问题的整改和落实。

3、积极完成区委、区政府及上级机关交办的其他工作。

三、2021年预算情况

1、收入预算：

2021年一般公共预算收入430.17万元。2021年一般公共预算总收入430.17万元。政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年增加31.3493万元。同比增加7.86%。增加原因是：2021年人员支出增加。

2、支出预算：

2021年一般公共预算支出430.17万元。政府性基金预算支出0万元。

2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出408.67万元，主要是：工资福利支出381.28万元，对个人和家庭的补助支出0.4万元，商品和服务支出26.99万元，项目支出21.5万元。

四、2021年“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，同比无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年同比增加0.5万元（由于系统四舍五入所致）。

五、政府采购安排情况

2021年政府采购0万元。

六、机关运行经费安排情况

本单位为全额拨款事业单位，不安排机关运行经费。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车1辆，原价12.29万元,该公车现在用于煤炭安全执法检查。有2辆公车（原价共计16.87万元）按上级有关文件规定于2018年交回离石区车购办。

2、通用设备

本单位共有通用设备13件，价值为16.703万元，无单位价值在13万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在0万元以上的专用设备。

吕梁市离石区煤炭纠察分队2021年预算信息公开表.xls