根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《煤矿安全规程》等安全生产法律、法规和规章，对煤矿安全实施驻矿监督检查。

2、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

吕梁市离石区煤矿水害防治中心隶属于离石区应急管理局，成立于2008年，全额事业副科级单位，内设机构1个，具体是驻矿五人小组管理中心办公室。

（三）编制及领导职数

吕梁市离石区煤矿水害防治中心核定财政拨款全额事业编制3人，实有人数54人。

（四）部门预算单位构成

本部门预算仅包括本机关预算。

二、2021年度主要工作任务

1、对全区管辖煤矿驻矿跟班检查，巡查。

2、对全区矿井节假日全覆盖巡查。

3、积极配合省市区局对我区矿井的安全检查及所查出问题的整改和落实。

4、配合区局相关股室做好对全区矿井的日常监管。

5、完成区委、区政府及上级机关交办的其他工作。

三、2021年预算情况

1、收入预算：

2021年一般公共预算收入510.57万元，比上年增加58.62万元，同比增加12.97%，主要原因为上年度人员职称晋升及2020年度责任制考核奖金。

2、支出预算：

2021年一般公共预算支出510.57万元。

2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出483.57万元，主要是：工资福利支出477.36万元，商品和服务支出33.21万元。其他运转类支出27万元，主要是：2020年度责任制考核奖金27万元。

四、2021年“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。

五、政府采购安排情况

2021年政府采购0万元，其中：货物类0万元，服务类0万元。

六、机关运行经费安排情况

2021年安排机关运行经费财政拨款预算33.21万元，较2020年18.37万元，增加14.84万元，同比增加80%。

七、其他说明

（一）重点项目预算绩效管理情况

本单位无实行绩效目标管理的项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

本单位无公务用车。

2、通用设备

截止2020年底，本单位国有资产总值46030元，其中通用设备（不含车辆）10件，合计37610元，家具、用具、装具等21件，合计8420元。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元。

吕梁市离石区煤矿水害防治中心2021年预算信息公开表.xls