根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、处理离石区煤矿企业灾害事故，抢救遇险遇难人员。

2、参加离石区煤矿企业排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其它需要佩戴氧气呼吸器作业的安全技术性工作。

3、参加审查离石区煤矿企业矿山应急预案或灾害预防处理计划，做好矿山安全预防性检查，参与矿山安全检查和消除事故隐患的工作。

4、负责离石区兼职救护队的培训和业务指导工作

5、协助离石区煤矿企业搞好职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育。

（二）机构设置

离石区军事化矿山救护中队是隶属于离石区应急管理局的副科级全额事业单位，成立于2006年12月，目前内设一个办公室三个小队。

（三）编制及领导职数

我中队财政核定编制31人，现有财政负担人员31人，均为事业人员。副科级干部1人。

（四）部门预算单位构成

本部门预算仅包括本机关预算。

二、2021年主要工作任务

1、加强学习训练，不断提高战斗能力。

2、严格执行各项管理制度，加强组织纪律性，做到闻警即到，速战能胜。

3、搞好安全技术、装备的管理工作，使技术装备经常处于良好状态，切实保证救护队正常而有秩序的工作。

4、强化服务意识，加强实战演练，增强作战能力。

5、做好指战员的培复训工作，确保通过年度质量标准化验收

6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

三、2021年预算情况

1、收入预算：

2021年一般公共预算收入290.42万元，政府性基金预算支出0万元。

2020年一般公共预算收入286.05万元，2021年比2020年增加了4.37万元。同比增加0.015%。增加原因是：2021年政府人员工资正常晋升与职称变动。

2、支出预算：

2021年一般公共预算支出290.42万元。政府性基金预算支出0万元。

2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出290.42万元，主要是：工资福利支出265万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出25.42万元。

四、2020年“三公”经费预算

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比增加了0.5万；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比。公务用车运行维护费1.5万元，与上年相比比增加了0.5万。

五、政府采购安排情况

2021年无政府采购.

六、机关运行经费安排情况

2021年安排机关运行经费财政拨款预算6.96万元，较2020年6.72万元，同比增加了0.24万元。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车7辆，178.6万元,均在正常使用。

2、通用设备

本单位共有通用设备47件，价值为11.81万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备374件，价值为381.71万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

吕梁市离石区军事化矿山救护中队2021年预算信息公开表.xls