根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2020〕1号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）基本职责
1、与离石区符合条件的煤矿签订救护协议。
2、承担离石区煤矿应急救援任务
3、坚持日常训练与24小时值班制度，保持战斗力。
（二）机构设置
吕梁市离石区军事化矿山救护中队成立于2006年11月，属副科级建制的全额事业单位，内设办公室、一小队、二小队、三小队。
（三）编制及领导职数
经编办核定，财政拨款事业编制30人，现有在职人员33人 ，其中副科级领导1人。
（四）部门决算单位构成
本部门2020年决算仅包括本机关决算。
二、2020年主要工作完成情况
1、按省煤监局的要求，2名小队长、1名中队长参加了省级中队长救护资质证书复训，22名队员参加了霍州矿山救护大队组织的队员资质培训。
2、严格按照工作图表开展日常训练，提高队员战斗力。
3、坚持24小时值班制度，每天保持一个小队值班。
4、认真组织党小组成员和全体队员开展学习，提高全体队员的思想意识和政治修养。
5、按照煤炭局的统一安排，深入煤矿开展应急救援演练，提高煤矿的安全意识和应急能力。
6、完成了领导部门安排的其它工作。
三、2020年收支决算情况
（一）收入决算
2020年收入决算267.61万元，其中一般公共预算收入267.21万元。2019年收入决算644.23万元，2020年比2019年收入决算减少376.62万元。同比减少58.46%。
（二）支出决算
2019年支出决算264.69万元，同比减少379.54万元。其中：一般公共预算支出264.69万元，同比减少379.54万元。
2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出264.69万元，同比减少379.54。主要是：工资福利支出258.76万元，同比增加16.63万元。商品和服务支出5.93万元，同比减少52.71万元，主要原因是本年度比2019年减少了维修费用。对个人家庭补助0，同比无变化。其他资本性支出0万元，同比减少310.2万元，主要是本年度减少固定资产的购置等。
2、本年度无项目支出和其它支出。
2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出0万元。
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
四、2020年“三公”经费决算。
2020年一般公共预算执行“三公”经费支出3.7万元，同比减少137.93万元。其中公务用车运行维护费支出3.7万元，同比增加0.73万元，因上年度新购了5辆车，增加了支出，今年未采购。
五、2020年政府釆购决算。
2020年政府釆购年初预算0万元
六、机关运行经费执行情况
2020年机关运行经费财政拨款年初预算0万元，实际支出0万元，比上年增加58.64万元，主要原因是上年度增加了车库、屋顶漏水、院内下水道等维修费用。
七、其他说明
（一）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二）国有资产占用情况
1、车辆情况
现有应急救援车辆共7辆，原价178.61万元，有2辆车因使用年限太长无法正常使用，其余车均在正常使用。
2、通用设备
本单位共有通用设备38件（不包括车辆），价值为187.07万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备374件，价值为367.87万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
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