根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：

第一部分、部门基本情况

（一）基本职责

吕梁市离石区能源局为离石区人民政府直属机构、行政单位，正科级建制，是区人民政府负责实施能源行业管理和新能源安全监管职能的组成部门。

1、贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全区能源发展战略、政策和发展规划，起草涉及能源领域的规范性文件，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由区发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

2、负责全区能源行业管理。负责对全区煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的贯彻落实，组织实施相关标准。

3、按区政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。

4、负责能源预测预警，监测全区能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经区发展和改革局审核后，报区政府审批，按程序组织实施。

5、牵头组织全区节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

6、协调电力发展和改革中的重大问题。承担全区电力企业、非电力企业自备电厂的属地安全监管职责，负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

7、负责石油、天然气等管道建设和保护。

8、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。承担全区新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

9、组织推广能源重大设备的运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

10、组织推进能源合作，协调对外能源开发利用工作。

11、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

12、所属事业单位承担的行政职能全部划归区能源局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。

13、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务

（二）机构设置

离石区能源局成立于2019年，内设综合办公室、法制和改革发展规划股、煤炭开发生产技术股、电力油气与新能源股，辖四个下属事业单位：分别为离石区能源监测中心、离石区煤炭安全技术培训中心、离石区煤炭测绘服务中心、离石区安全仪器仪表测试中心。

（三）编制及领导职数

吕梁市离石区能源局核定行政编制7人，实有人数23人。领导职位为1正2副，实有1名正科、2名副科、1名主任科员。

（四）部门预算构成

本部门预算包括本机关预算及所属4个事业单位预算，分别是离石区能源监测中心、离石区煤炭安全技术培训中心、离石区煤炭服务测绘中心、离石区安全仪器仪表测试中心、

第二部分、2021年度主要工作

1、2021年1月份对生产矿井进行年度采掘规划备案核查。

2、督促检查十对生产矿井煤质检验。

3、完成每季度产量调控图纸交换。

4、完成各生产矿井生产要素公告变更。

5、完善金晖煤业上组煤层蹬空开采手续。

6、做好各类文件处置工作，做到按时上传下达。

7、积极推进贾家沟煤业智能化工作面建设。

8、对全区生产矿井定期进行检查。

9、完成王家庄煤业三采区剩余工程。

10、严格督促各生产矿井疫情防控工作。

11、关闭淘汰大土河一、二厂。

12、推进薛公岭50MW风电项目，于家背50MW风电项目并网发电。

13、加强光伏扶贫电站的运维管理，争取发电最大化。

14、完成全区冬季清洁煤供应。

15、完成随机性工作。

三、2022年预算情况

2022年一般公共预算总收入572.47万元，其中：一般公共预算收入1451.99万元，政府性基金预算收入0万元。

2022年一般公共预算总支出572.47万元，其中：一般公共预算收入1451.99万元，政府性基金预算收入0万元。

1、收入预算

2022年一般公共预算收入572.47万元，其中：一般公共预算收入572.47万元，2021年公共预算收入1451.99万元，比上年减少879.52万元，同比减少了153.64％，主要原因为自收自支人员增不纳入预算。

2、支出预算

2022年一般公共预算支出572.47万元，其中：一般公共预算收入572.47万元，2021年公共预算收入1451.99万元，比上年减少879.52万元，同比减少了153.64％，主要原因为自收自支人员增不纳入预算。

2022年一般公共预算按支出用途划分：基本支出572.47万元，主要是工资福利支出240.89万元、商品和服务支出24.64万元、对个人和家庭的补助6.94万元；，项目支出300万元；按支出功能科目划分：节能环保支出污染防治大气300万元，应急管理事务行政运行272.47万元。

4、2021年“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。

五、政府采购安排情况

2021年政府采购0万元，其中：货物类0万元，服务类0万元。

六、机关运行经费安排情况

2021年安排机关运行经费财政拨款预算12.09万元，较2020年21.64万元，同比减少79％，变化原因为减少了项目前期费用。

七、其他说明

（一）重点项目预算绩效管理情况

本单位无实行绩效目标管理的项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

本单位3辆公务用车，全部归区事务管理局管理调配。

2、通用设备

截止2019年底，国有资产总值419.19万元，其中通用设备（不含车辆）79件，合计297.53万元，家具、用具、装具等348件，合计23.03元。？

3、专用设备

本单位共有专用设备15件，价值为3.75万元。

第三部分　2021年度部门预算报表

一、离石区能源局2022年预算收支总表

二、离石区能源局2022年预算收入总表

三、离石区能源局2022年预算支出总表

四、离石区能源局2022年财政拨款收支总表

五、离石区能源局2022年一般预算支出预算表

六、离石区能源局2022一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、离石区能源局2022年政府基金预算收入表

八、离石区能源局2022年政府性基金预算支出预算表

九、离石区能源局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、离石区能源局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第四部分　名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

吕梁市离石区能源局2022年预算信息公开表.xls