财政预决算和三公经费

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：

第一部分部门概况

一、基本职责

离石区安全生产监督执法大队受离石区应急管理局委托执行以下职权事项：

1、依法对离石区行政区域内违反安全生产法律、法规和规章规定的从事非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和冶金等行业领域生产经营单位和个人实施行政处罚。

2、对区应急管理局相关股室移送的文书所涉内容行使执法检查权和行政处罚权，同时在执法检查中发现的涉嫌安全生产违法行为行使执法检查权和行政处罚权，并将结果报回区应急管理局相关股室。

3、对群众举报的涉嫌安全生产违法案件进行查处。

4、在现场督促检查时发现有危及人员安全及健康的情况，有权要求立即改正或限期解决，情况紧急时，有权要求立即停止作业，从危险区域内撤出作业人员，并立即向区应急管理局报告。

5、对区应急管理局采取了“责令停产作业”强制措施的生产经营单位行使在法律时效范围内的执法检查权和行政处罚权；对由于市场经济等原因，自行停产的生产经营单位经区应急管理局同意并移送执法大队后行使执法检查权和行政处罚权。

6、配合区应急管理局参与安全生产事故的调查与处理。

二、机构设置

（一）机构情况

离石区安全生产监督执法大队成立于2003年6月，是隶属于离石区应急管理局的副科级事业单位，现有四个科室：大队综合办公室，执法一中队、执法二中队和执法三中队。

（二）编制及领导职数

离石区安全生产监督执法大队事业编制为36名，副科级领导职数为1名。目前，实有在编在岗人员共35人，副科级领导1人。

（三）部门决算单位构成

本部门2021年决算仅包括本单位决算。

第二部分部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年收支决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计340.02万元、支出总计341.08万元。与2020年相比，收入总计增加34.65万元，上升11.35%，支出总计增加36.77万元，上升12.08%。主要原因是2020年人员工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计340.02万元，其中：财政拨款收入340.02万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计341.08万元，其中：基本支出319.73万元，占比93.74%；项目支出21.35万元，占比6.26%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计340.02万元、支出总计341.08万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加34.65万元，上升11.35%，财政拨款支出总计增加36.77万元，上升12.08%。主要原因是2020年人员工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出341.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加36.77万元，上升12.08%。主要原因是2020年人员工资正常晋升。其中，人员经费308.86万元，占比90.55%，日常公用经费10.88万元，占比3.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出341.08万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出341.08万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算340.02万元，支出决算340.02万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算340.02万元，支出决算340.02万元完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费。较2020年决算增加36.77万元，上升12.08%。主要原因是2020年人员工资正常晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出319.73万元，其中：人员经费308.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费10.88万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。其中二级项目 1个，共涉及资金 21.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

2020年目标责任制考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.35万元，执行数为21.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按考核结果及时发放考核奖，提高职工工做积极性。项目达到预期的绩效指标。

（离石区安全生产监督执法大队2021年绩效目标自评表.xls）。

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

离石区安全生产监督执法大队2021年执法队决算公开表.xls

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