山西省吕梁市离石区煤炭纠察分队
2021年度部门决算
目录
一、 山西省吕梁市离石区煤炭纠察分队2021年收入支出决算总表 2
二、 山西省吕梁市离石区煤炭纠察分队2021年收入决算表 3
三、 山西省吕梁市离石区煤炭纠察分队2021年支出决算表 4
四、 山西省吕梁市离石区煤炭纠察分队2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、 山西省吕梁市离石区煤炭纠察分队2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、 山西省吕梁市离石区煤炭纠察分队2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、 山西省吕梁市离石区煤炭纠察分队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、 山西省吕梁市离石区煤炭纠察分队2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、 山西省吕梁市离石区煤炭纠察分队2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、 山西省吕梁市离石区煤炭纠察分队2021年决算公开相关信息统计表 11
离石区煤炭纠察分队
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、肩负全区范围内煤炭企业和煤炭经营企业生产经营情况的监督检查；
2、对违规生产的单位和个人实施行政处罚，并对列入关闭的矿井进行监督检查；
3、行使应急局53项行政处罚权。
二、机构设置
（一）机构情况
离石区煤炭纠察分队成立于1997年12月，属正科级事业单位，成立于1998年2月，编制40人，内设股室5个，分别为：办公室、煤炭纠察一股、煤炭纠察二股、综合经营管理股、票证股。
（二）编制及领导职数
区编办核定的全额事业编制有40个，实有人数44人，科级领导职数3个，实有财政供养事业在职人员44人，正科级领导1人，副科级领导2人。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计425.57万元、支出总计435.07万元。与2020年相比，收入总计增加48.82万元，上升12.96%，支出总计增加69.13万元，上升18.89%。主要原因是2020年人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计425.57万元，其中：财政拨款收入425.57万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计435.07万元，其中：基本支出435.07万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计425.57万元、支出总计435.07万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加48.82万元，上升12.96%，财政拨款支出总计增加69.13万元，上升18.89%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出435.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加69.13万元，上升18.89%。主要原因是人员经费增加。其中，人员经费418.05万元，占比96.09%，日常公用经费16.12万元，占比3.71%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出435.07万元，主要用于以下方面：矿山安全监察事务支出435.07万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算435.07万元，支出决算435.07万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算435.07万元，支出决算435.07万元，完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费。较2020年决算增加69.13万元，上升18.89%，主要原因是人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出435.07万元，其中：人员经费418.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费16.12万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0.17万元，完成预算的11.33%，比2020年减少0.02万元，下降10.53%，主要原因是：公务用车维修维护费比上年减少0.02万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0.17万元，同比减少0.02万元，减少原因是公务用车维修维护费比上年减少0.02万元。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算1.5万元，支出决算0.17万元，同比减少0.02万元，减少原因是公务用车维修维护费比上年减少0.02万元，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费预算1.5万元，支出决算0.17万元，同比减少0.02万元，减少10.53%，原因是公务用车维修维护费比上年减少；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆（其中：1辆正常运行，2辆执法执勤用车吕梁市离石区机关事务管理局公务用车中心于2018年9月收回）、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋公网安备 14110202000110号