离石区能源局2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
离石区能源局机关职责：
1、贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全区能源发展战略、政策和发展规划，起草涉及能源领域的规范性文件，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由区发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。
2、负责全区能源行业管理。负责全区煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业相关标准的贯彻落实和组织实施。
3、按区人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。
4、负责能源预测预警，监测全区能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经区发展和改革局审核后，报区人民政府审批，按程序组织实施。
5、牵头组织全区节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。
6、协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。
7、负责石油、天然气等管道建设和保护。
8、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。承担全区新能源和可再生能源行业的安全监管职责。
9、组织推进能源重大设备的运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。
10、组织推进能源国际、省际、市际、区际合作，协调对外能源开发利用工作。
11、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。
12、将直属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。所涉综合行政执法队伍按省市区有关改革部署实施。
13、完成区委区政府交办的其他任务。
14、职能转变。
区能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全区能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划、技术标准和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。
2021年5月11日中共吕梁市离石区机构编制委员会《关于区发展和改革局统一领导和管理区能源局有关事项的通知》（离编字〔2021〕9号）重新明确以下职责分工：
区发展和改革局负责组织研究拟定全区能源发展战略、规划、政策和改革方案。
区能源局负责研究起草专项规划，负责能源监督管理，并承担能源发展战略、规划、政策及相关改革确定的任务。
能源的中央财政建设资金投资，有区发展和改革局同区能源局组织项目并汇总，按规定程序上报。
管理体制调整后，不再实行区发展和改革局与区能源局联席会议制度。
2021年部门决算包含以下单位：离石区能源局及下属两个事业单位（离石区节能监测中心、离石区能源发展中心）。
吕梁市离石区能源局机关内设股室4个，分别是综合办公室、法制和改革发展规划股、煤炭开发生产技术股和电力油气与新能源股。吕梁市离石区能源局行政编制7名，核定科级领导职数1正2副。设局长1名，副局长2名，股级领导职数4名。
2021年5月13日中共吕梁市离石区委机构编制委员会办公室《关于区能源局所属事业单位改革有关事项的通知》（离编办字〔2021〕62号）文件，事业单位改革将区煤炭测绘服务中心、区煤炭安全技术培训中心整合，组建区能源发展中心，隶属于区能源局，副科级建制，核定财政拨款事业编制10名，副科级领导职数1名。将区能源监测中心更名为区节能监测中心，隶属于区能源局，股级建制，核定财政拨款事业编制10名。
三、主要工作实绩
2021年1至12月，累计生产原煤1292.42万吨,较去年同期增加7.39%；原煤产值累计162.56亿元，较去年同期增涨127.66%。2021年5月，永宁集团永聚煤业120万吨/年二次重组矿井建设项目竣工验收，2021年12月，东江煤业集团、交口煤业年产90万吨矿井建设项目进入联合试运转。
（一）煤炭行业工作
1、产量产值入统情况
2021年年初，按照省、市、区政府关于煤矿企业生产经营活动监管督导的安排部署，区能源局对各生产矿井经济运行情况每季度开展一次督察，各煤矿产量、产值报送情况基本做到应报尽报，应统尽统。个别企业存在产量监控系统的标校和年检未按规定执行，产量监控系统运行管理不完善的情况，区能源局已经督促企业尽快完成产量监控系统升级改造，达到要求。同时，督促永宁集团永聚煤业完善入统所需资料，于2021年10月已入统。
2、产能核增情况
为全面推动煤炭增产保供各项措施落实落地，加快煤矿产能置换，实现依法合规释放煤矿优质产能，按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省加快煤矿产能核增工作方案的通知》（晋政办发电〔2021〕31号）要求，我区煤炭企业核增生产能力工作积极有序开展。目前，全区累计上报6座拟核增生产能力煤矿，净增生产能力260万吨/年。其中，王家庄煤业东江煤业、永宁煤业、永聚煤业核增产能报告已经通过省级现场核查并获得省能源局批准文件，正在完善产能置换、环评等后续工作；贾家沟煤业、炭窑坪煤业核增产能报告已经通过市级初审。
3、煤矿智能化建设情况
智能化矿井建设，是煤炭企业高质量转型发展的必由之路，对于提升煤矿安全生产水平和企业竞争力具有重要意义。离石区能源局主动作为，积极推进东江煤业智能化矿井建设，进一步提升矿井的高效发展，强化安全管理。目前，我区东江煤业围绕智能化矿山建设规范与要求，对矿井智能化综合管控平台、机电、运输控制子系统、通信联络系统、人员定位系统、监测监控系统等进行了信息化和数字化建设。通过对各运行子系统的智能化改造，已经实现主运输、主排水、空压机、井下供电、架空乘人装置等系统均已实现无人值守，固定岗位改为巡检岗位。该项目已全部完成投资并达产达效，2021年10月23日通过省级验收，智能化掘进工作面评分：71.155（中级），智能化综采工作面评分：78.095（中级），智能化矿井建设评分：71.038（中级）。本次省级验收工作完成一个综采工作面、二个掘进工作面和一个智能化矿井，共计四项智能化建设任务，评分等级也属于全省最高水平。
西山晋邦德煤业10406智能化综采工作面通过验收；贾家沟煤业、永聚煤业智能化建设项目已经开工；锦瑞煤业、交口煤业、担炭沟煤业、炭窑坪煤业的智能化建设项目已经通过项目论证和设备选型，进入初设编制和批复阶段。
（二）电力与新能源工作
1、电力工作
我区所辖五座各类电厂运行平稳，其中晋能大土河热电有限公司1-12月发电量342353.86万千瓦时，山西大土河焦化有限责任公司热电一厂1-12月发电量13689.16万千瓦时，山西大土河焦化有限责任公司热电二厂1-12月发电量14956.74万千瓦时，吕梁山水水泥有限公司1-12月发电量3983.4万千瓦时，离石区炭窑坪瓦斯发电站1-12月发电量2362.6058万千瓦时，瓦斯利用量876.63万立方米。
2、风电项目建设
对我区云顶山风电进行业务监管，了解全年发电量及生产过程中存在的问题。对薛公岭风电、于家背风电项目安全和业务监管，完成于家背风50兆瓦电项目的建设，目前正在验收并网过程中。
3、冬季清洁取暖工作
（1）“煤改电”
在完成三年总任务的基础上，做好“煤改电”供热改造工程项目收尾和交总帐工作，做好已改造完成项目的运行维护工作，建立健全清洁取暖长效管理机制，做好运行补贴工作。
（2）清洁煤供应
完成清洁煤供应的确村确户工作，按时为非禁煤区内居住的村民配送清洁煤，让老百姓温暖过冬。
热电厂
完成山西大土河热电二厂2×2.5万千瓦落后发电机组、山西大土河热电一厂1号1×1.2万千瓦热电机组的背压式改造。
4、节能工作
（1）“双控”目标：2021年能源消费任务为能耗增量控制1万吨标准煤（2020年能源消费任务为133万吨标准煤），单位地区生产总值能耗降低率指标任务为3.8%。
2021年1-11月份我区能源消费总量为86.05万吨标准煤，2021年前三季度单位GDP能耗下降率为3.1%。
（2）严控“两高项目”，按照《产业结构调整指导目录》(2019年本)，从严执行国家、省、市“两高”项目准入规定。严禁受理、审批、核准和备案焦化、钢铁、电解铝、水泥等行业新增“两高”项目。
（3）健全能源管理体系，加强能源消费总量和强度“双控”形势分析和预测预警机制，加大日常监察力度，采取错峰、限产等方式减少能源消费、提高节能效率，推动完成“双控”目标任务。
（4）加大节约能源宣传力度，提高全民节能意识，进一步提高重点用能企业能源管理人员的业务水平。
（5）对重点用能单位进行用能监察，在企业自查的基础上，对各重点用能企业进行了监察，发现需整改问题12条，并下发了整改通知书，现已全部整改完毕。
（6）印发了《吕梁市离石区煤炭消费减量等量替代2021年工作方案》（离节能办发〔2021〕3号），方案中目标任务为：2021年全区实现煤炭消费负增长，规模以上工业煤炭消费总量争取控制在557万吨以内，其中炼焦用煤控制在259万吨以内，电力行业用煤控制在283万吨以内。2021年1-10月份炼焦行业煤炭消费量为198.1吨，电力行业煤炭消费量为212.2万吨。
（三）法制稽查工作
1、组织编制离石区能源局权力和责任清单
为贯彻落实党中央国务院关于推行政府工作部门权力清单制度的要求，在《国家能源局派出机构权力清单》的基础上，参照《国家发展改革委基础权责清单》，对离石区能源局权责事项清单作进一步修改完善。对与能源管理职能相关的法律、行政法规、国务院文件和省、市规章总计约300件进行全面梳理，形成《离石区能源局权责事项清单》。
2、全面推行“双随机、一公开”监管改革
为提升监管的公平性、规范性和有效性，减轻企业负担，出台《离石区能源局关于推广随机抽查规范事中事后监管的实施方案》，印发《离石区能源局随机抽查事项清单》和《关于进一步做好“双随机、一公开”工作的通知》，明确随机抽查的主要内容，提出建立执法检查人员名录和市场主体名录库及“双随机”抽查机制的工作要求，并强调抽查结果的运用。
3、“互联网+监管”系统建设
根据省优化营商环境考核办法及省“互联网+监管”的考核要求、省能源局的监管事项，认真梳理区能源局职责范围内的监管事项，认领了相关事项，形成了目录清单28条和检查实施清单79条，纳入国家、省、市、区“互联网＋监管”系统。
执法证办理情况。根据区司法局和区审批局要求，区能源局对机关执法人员进行注册。截止目前，注册执法人员23人已录入国家和省“互联网+监管”平台。
（四）光伏扶贫工作
1、光伏扶贫电站发电量。
2021年的发电任务目标999.8546万度，今年1至12月份的实际上网电量1402.6589万度。
2、光伏电站运维管理队伍。
落实“人人持证、技能社会”要求，目前，我区共有村级电站管护人员190人。
11月5日--11月25日，对光伏管理人员进行了培训，制劵190张，190人全部通过了培训考试，下一步将予以颁发证书。
3、光伏收益分配情况
1至12月份村级光伏电站上网电量1402.6589万度，与电力公司结算465.682652万元；截止12月30日到村率84.6%。结合区“六乱”整治工作，采取设置公益岗位、开展小型公益事业、设立奖励补助等分配方式，重点保障脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及半劳动力、弱劳动力等家庭就近就地解决就业，防止发生规模性返贫。
（五）党史学习教育工作
为深入贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，对照中央、省市委区委关于开展党史学习教育的有关要求，制定了《离石区能源局党史学习教育实施方案》，从开展专题学习、讲好专题党课、进行专题培训、开展“我为群众办实事”等进行了部署，列出任务清单，明确责任主体、目标任务和时限要求。按照《离石区能源局党史学习教育学习计划工作安排》有关工作部署，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉多措并举大力开展党史学习教育专项工作。
（六）疫情防控工作
疫情就是命令，防控就是责任。区能源局深刻认识当前疫情防控的复杂性和不确定性，结合被监督单位实际，开展明察暗访，查漏洞补短板，并明确了三个方面的重点。要求思想上要重视，对标自查，以严之又严、细之又细的行动自觉，确保自查问题逐条落实；组织上要严密，要强化分析研判，找准工作重点，主动履职尽责；措施上要有力，严格落实当前省内人员出差出行最新规定，加强外来出行人员的登记管理，发现问题及时上报，不许迟报、漏报、瞒报，确保疫情防控万无一失。
按照贯彻落实关于新冠病毒疫苗接种工作的部署要求，积极发动企事业单位工作人员接种疫苗，做好疫苗接种台账，截止目前组织单位职工接种87人，能源领域管辖内企业人员接种10393人。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：能源局没有有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：离石区能源局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4214.46万元、支出总计5005.42万元。与2020年相比，收入总计增加978.66万元，增加23.22%，支出总计减少1384.57万元，减少27.66%。主要原因是增加再生能源投入。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4214.46万元，其中：财政拨款收入4214.46万元，占比100%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5005.42万元，其中：基本支出888.08万元，占比17.74%；项目支出4117.34万元，占比82.26%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%，经营支出0.00万元，占比0.00%,对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4214.46万元、支出总计5005.42万元。与2020年相比，财政拨款收入增加978.66万元，增加23.22%，支出总计减少1384.57万元，减少27.66%。主要原因是增加再生能源投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5005.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款收入增加978.66万元，增加23.22%，主要原因是增加再生能源投入。其中，人员经费263.3万元，占比5.26%，日常公用经费624.78万元，占比12.48%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5005.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出11.65万元，占0.71%；卫生健康（类）支出0.3万元，占0.01%；节能环保（类）支出672.79万元，占13.44%；城乡社区（类）支出2149.16万元，占42.94%；农林水（类）支出1295.39万元，占25.88%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出887.79万元，占17.74%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%；（没有的项可不列举）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算5131.84万元，支出决算5005.42万元，完成年初预算的97.54。其中：一般公共服务支出年初预算5131.84万元，支出决算5005.42万元，完成年初预算的97.54%，用于机关工作正常运行。较2020年决算支出总计减少1384.57万元，减少27.66%。主要原因是增加再生能源投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出888.08万元，其中：人员经费263.3万元，主要包括人员工资及社保缴费，日常公用经费624.78万元，主要包括机关日常运行商品服务支出办公费、印刷费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆 4辆。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与2020年持。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年 年度三公经费支出具体情况是：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元，用于。 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算0万元（未超年初预算）。公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元，（未超年初预算）。公出国（境）团数0个，人数0人；国内接待批次0个，接待人数0人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出624.78万元，比2020年减少17.5万元，降低2.8%。主要原因是：严格控制三公经费的支出，做到不超预算支出。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额19.52元，其中：政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额19.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额19.52万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4117.34万元，占一般公共预算项目支出总额的82.26%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4117.34万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个单位整体绩效评价分别委托第三方机构实施。
（2）部门评价重点项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我部门委托第三方机构对2020年年初预算批复的0个重点项目支出开展绩效评价，绩效评价报告以附件形式公开。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
晋公网安备 14110202000110号