根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）基本职责

　　1、主要职责是负责遗体的接送、消毒、火化。

　　2、骨灰的存放。

　　3、提供丧主所需要的各种服务工作，宣传殡葬改革和有关殡葬的法律、法规，移风易俗，破除封建迷信。

　　4、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置

　　根据山西省革委（1976）37号文件精神，离石县委研究决定，于1977年1月2日成立离石县殡仪馆，1980年8月建成投产。殡仪馆属于股级差额事业单位。

　　（三）编制及领导职数

　　区编办核定的编制有6个：其中管理人员1人，专业技术人员1人，工勤人员4人。实有在职人数5人，退休9人。

　　(四)部门预算单位构成

　　本部门预算只包括本机关预算。

　　二、2021年度主要工作

　　1、深化“绿色殡葬”建设，推动丧葬陋习和乱埋乱葬治理。

　　2、做好清明节群众安全文明祭扫和服务保障工作。

　　3、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

　　三、2021年预算情况

　　2021年一般公共预算总收入77.96万元。其中：一般公共预算收入77.96万元，政府性基金预算收入0万元。

　　2021年一般公共预算总支出77.96万元。其中：一般公共预算支出77.96万元，政府性基金预算支出0万元。

　　1、收入预算：

　　2021年财政拨款总收入77.96万元。其中：一般公共预算收入77.96万元，2020年公共预算收入64.73万元，2021年比2020年增加13.23万元，同比增加16.97%，主要原因为工作人员增加，工资正常变动；以及殡葬业务费用增加。2021年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。

　　2、支出预算：

　　2021年财政拨款总支出77.96万元。其中：一般公共预算支出77.96万元，2020年公共预算支出64.73万元，2021年比2020年增加13.23万元，同比增加16.97%，主要原因为工作人员增加，工资正常变动；以及殡葬业务费用增加。

　　2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出67.54万元，主要是：工资福利支出61.85万元，对个人和家庭补助支出3.28万元，商品和服务支出2.41万元；项目支出10.42万元；2021年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增减。 

　　四、2021年“三公”经费预算

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。

　　五、政府采购安排情况

　　2021年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。

　　六、机关运行经费安排情况

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为全额事业拨款单位，所以此表为空。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　（二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　现无公车。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备8件（不包括车辆），价值为2.04万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

本单位共有专用设备13件，价值为45.895万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

吕梁市离石区殡仪馆2021年部门预算及“三公”经费信息公开表