根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发〈吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知〉的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发〈财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知〉的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下： 

　　一、部门概况 

　　（一）基本职责 

　　主要职责是负责遗体的接送、消毒、火化；骨灰的存放；提供丧主所需要的各种服务工作，宣传殡葬改革和有关殡葬的法律、法规，移风易俗，破除封建迷信。 

　　（二）机构设置 

　　根据山西省革委（1976）37号文件精神，离石县委研究决定，于1977年1月2日成立离石县殡仪馆，1980年8月建成投产。殡仪馆属于正股级差额事业单位，下设财务室、办公室、业务室。 

　　（三）编制及领导职数 

　　现有工作人员5人，退休人员9人。 

　　（四）部门决算单位构成 

　　本部门2020年决算仅包括本单位决算。 

　　二、2020年主要工作完成情况 

　　依法加强殡葬管理。按照“管办分离、依法监管、强化执法”的原则，探索殡葬管理体制创新。规范殡仪馆内部管理，提高服务质量，满足不同层次需求，全年共火化尸体 90具，共收费25.24万元。 

　　三、2020年收支决算情况 

　　（一）收入决算 

　　2020年财政拨款总收入72.90万元，2019年财政拨款总收入64.86万元，2020年比2019年收入增加8.04万元。其中：一般公共预算本年收入72.90万元，同比增加12.4%。2020年上级补助收入0万元，2019年上级补助收入0万元，和上年度持平。2020年政府性基金预算收入0万元，与2019年相比，无变动。上年结余结转 1.93万元，全年合计 74.83   万元。 

　　（二）支出决算 

　　2020 年支出决算71.84万元，2019年支出决算67.55万元，同比增加了4.29万元，减少原因是：相关维修费减少。其中：一般公共预算支出71.84万元，同比增加6.88万元，原因为增加了一个财政供养人员的工资，在职人员的调资，办公费有所增加；年末结转结余2.99万元，同比增加2.33万元，原因为：采购结余和福利费等的结余。 

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　1、基本支出71.84万元，主要是：工资福利支出55.25万元，对个人和家庭的补助4.76万元，商品和服务支出4.7万元,资本性支出7.13万元。 

　　2、年末结转和结余2.99万元。 

　　四、2020年“三公”经费决算 

　　2020年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元，同上年相比无增减变化。其中公务接待费支出0万元，同上年相比无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出0万元，同上年相比无增减变化。因公出国（出境）费支出0万元，同上年相比无增减变化。 

　　五、2020年政府釆购决算 

　　2020年政府釆购年初预算0万元，实际支出7.13万元，同比增长7.13万元，原因是调剂科目购买办公桌椅2.19万元，用办公经费定制的骨灰架4.94万元。 

　　六、机关运行经费执行情况 

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员管理的事业单位从一般公共预算拨款支出中安排的日常公用经费，我单位为全额拨款事业单位，所以此项无安排说明。 

　　七、其他说明 

　　（一）重点项目预算的绩效目标 

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　1、车辆情况 

　　现无公车。 

　　2、通用设备 

　　本单位共有通用设备8件（不包括车辆），价值为2.04万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

　　3、专用设备 

　　本单位共有专用设备13件，价值为45.90万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。 

　　吕梁市离石区殡仪馆2020年部门决算及“三公”经费信息公开表.XLS