山西省吕梁市离石区红十字会
2021年度部门决算
目录
一、 山西省吕梁市离石区红十字会2021年收入支出决算总表2
四、 山西省吕梁市离石区红十字会2021年财政拨款收入支出决算总表2
五、 山西省吕梁市离石区红十字会2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）2
六、 山西省吕梁市离石区红十字会2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）2
七、 山西省吕梁市离石区红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2
八、 山西省吕梁市离石区红十字会2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2
九、 山西省吕梁市离石区红十字会2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表2
十、 山西省吕梁市离石区红十字会2021年决算公开相关信息统计表2
八、 其他重要事项情况说明5
吕梁市离石区红十字会
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年部门决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
（一）基本职责
1、在自然灾害和突发事件中对伤病人员进行救助
2、对初级防病知识进行培训
3、参加国际人道主义求助工作
（二）机构设置
1995年5月18日,根据离编字﹝1995﹞第5号,《关于
成立离石县委组织部党员电化教育中心等单位的通知》设立离石县红十字会。2003年撤市设区改为吕梁市离石区红十字会。该会是隶属于吕梁市离石区卫生和计划生育局的全额股级事业单位。2016年11月，根据离编办字【2016】41号《关于理顺区红十字会管理体制的通知》，理顺为区级政府领导联系，不再由区级卫生计生局代管 。
（三）编制及领导职数
离石区红十字会核定财政拨款全额事业编制5名，在职人员5人。
（四）部门决算单位构成
部门决算仅包括本单位。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计147.61万元，支出总计119.68万元。
二、收入决算情况说明
2021年收入决算147.61万元。其中：一般公共预算收入57.91万元，政府性基金预算收入1.56万元，其他收入88.13万元
三、支出决算情况说明
2021年支出决算支出119.68万元，其中：一般公共预算支出57.91万元。
2021年一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出0万元。
2、项目支出57.91万元，主要为医疗救助、贫困救济款。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计59.47万元、支出总计59.47万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出59.47万元，占本年支出合计的49.69%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出59.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.91万元，占97.38%。其他支出1.56万元，占2.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算59.47万元，支出决算59.47万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算57.91万元，支出决算57.91万元，完成年初预算的100%，主要用于医疗救助、贫困救济。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）部门运行经费支出情况说明
部门运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
2021年政府釆购年初预算1万元，实际支出1万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0个，三级项目 2个共涉及资金19.67万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。
组织对 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19.67万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出 0万元。
(2)2021年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 19.67万元，执行数为19.47万元，
完成预算的99%。 详见附件（2）。
发现的主要问题及原因：一是编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；二是部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
下一步改进措施：今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成 ；同时，增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。
项目绩效自评综述：对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。
其他需要说明的事项
吕梁市离石区红十字会
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
根据吕梁市离石区财政局《关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（离财资〔2021〕9077号）文件要求，我单位及时进行安排部署，并组织有关项目负责人就2021年已完工的支出项目开展绩效自评工作。
我单位2021年度共2个已完工的重点支出项目，预算总额 19.67万元，；全年执行数19.47万元。预算执行率99%
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标是保障我局各项工作顺利开展。所有项目均按照工作需要进行进度安排。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
1、绩效评价的原则
一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖惩劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。
评价的指标体系
项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率100%、预算指标90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
项目绩效评价的方法
项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。
4、项目绩效评价的标准
（1）计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。（3）历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
绩效评价工作过程
一是根据《离石区财政局关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年9077号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任科室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。
三、综合评价情况及评价结论
总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分100%-80%，80%-60%，60%-0%合理确定分值，2021年卫健局绩效评价分值综合结论为自评等级良。
绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析
1、项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2、绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。
（二）项目过程情况分析
资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2021年项目资金到位率为100%，预算执行率99%。
（三）项目产出情况分析
对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。
（四）项目效益情况分析
各项目稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实。做好各项目稳步推进，社会公众和服务对象满意度大于95%。
主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我中心高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人闫组长，各科室分管领导担任副组长，相关科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作加强财务和科室之间的参与协调力度，加强与项目单位沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评价工作。
2、强化绩效管理，目标完成到位。我中心的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。
3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，现制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。
（二）存在的问题及原因分析
1、编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。
2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。
有关建议
无
其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
吕梁市离石区红十字会2021年部门决算及“三公”经费信息公开 绩效目标自评表.xls
吕梁市离石区红十字会2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号