根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（离财库〔2018〕3号）文件的要求，现将我单位2017年部门决算信息公开如下：

一、部门概况

（一）基本职责

1、负责园区建设的综合协调工作；

2、负责制定园区总体规划及各项分类规划；

3、负责为园区建设实施过程中提供技术支持、技术培训、信息服务；

4、负责园区建设中的招商引资和工程招投标；

5、负责协调解决园区建设过程中遇到的民事纠纷。

（二）机构设置

离石区农业园区服务中心于2012年7月17日成立，为财政拨款事业单位，股级建制，根据园区服务中心职责，目前设置1个内设机构：办公室。全面负责和协调农业园区建设、服务、指导等相关事务。

（三）编制及领导职数

农业园区服务中心核定财政拨款事业编制5名。同时将青年农场并入农业园区服务中心，原青年农场职工工资纳入财政预算管理，无科级领导职数。实有财政供养人员5名，科级领导1名,该科级领导由离石区宣传部常务副部长兼任。

（四）部门决算单位构成

本部门2017年决算仅包括本机关决算。

二、2017年主要工作完成情况

1、开展示范种植工作

修缮原青年农场5栋闲置日光温室，与区政府外聘农技员合作，发挥技术优势，结合我区气候特点和城乡居民生活消费习惯，开展西葫芦冬春茬和西红柿夏秋茬日光温室轮作试验种植，引导带动和指导全区设施蔬菜种植工作。

2、开展育苗工作

为解决我区现有设施蔬菜种植户育苗难，育苗成本高的难题，满足广大种植户种苗供应需求，调动种植户开展设施蔬菜种植的积极性，园区服务中心与永盛农业园区合作进行“订单式” 代理育苗工作，改变原有政府全部买单无偿提供的服务模式， 开展财政资金扶持引导、低成本市场化供应的代理式育苗工作，既减轻种植户的经济负担，又提高财政资金的使用效率，同时满足了全区设施蔬菜种植户的种苗需求。2017年全年累计为为我区各乡镇种植户培育种苗15余万株。

3、开展招商引资，将资源优势变为经济优势

对依托园区内丰富的自然资源和良好的基础设施优势，借鉴发达地区经验，制定出台引资引项优惠政策，吸引区内外企业投资建设。

4、修订完善离石区精品农业示范园区发展规划

按照吕梁市开发区整合改制工作要求和全区开发区建设部署，对原离石区精品农业示范园区规划进行修订和完善。

三、2017年收支决算情况

（一）收入决算

2017年收入决算82.20万元，同比减少6.56。减少原因为单位部分业务移交区机关事务管理局负责，公用经费支出减少。其中：一般公共预算收入82.20万元，同比减少6.56。减少原因为单位部分业务移交区机关事务管理局负责，公用经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，2016年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。年初结余结转24.00万元，结转结余1.84万元，同比减少22.16万元，减少原因为本年发生业务结算及时。全年合计106.20万元。

（二）支出决算

2017年支出决算104.36万元，同比增加37.49万元，增加原因为支付上年未支付公共经费支出和人员调资和增资造成人员经费支出增加。其中：一般公共预算支出104.36万元，同比增加37.49万元，增加原因为支付上年未支付公共经费支出和人员调资和增资造成人员经费支出增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，2016年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。上年结余结转24.00万元，年末结转结余1.84万元，同比减少22.16万元，减少原因为本年发生业务结算及时。

2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出104.36万元，主要是：工资福利支出30.42万元，商品和服务支出69.56万元，对个人家庭补助4.38万元，其他资本性支出0万元。

2、项目支出0万元。

3、其他支出0万元。

2017年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出0万元.

2、项目支出0万元。

3、其他支出0万元。

四、2017年机关运行经费执行情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

五、2017年“三公”经费决算

2017年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元,同比无变化。其中公务接待费支出0万元，同比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比无变化（其中公务用车购置费支出0万元，同比无变化，公务用车运行维护费支出0万元，同比无变化）；因公出国（出境）费支出0万元，同比无变化。

六、2017年政府釆购决算

2017年政府釆购年初预算0万元，实际支出3.51万元，同比减少19.89万元，增减原因1.2016年园区服务中心负责园区综合办公大楼冬季供暖燃煤的采购工作，2017年该项工作已移交离石区机关事务管理局，由该单位负责2017年冬季燃煤的采购工作。2.因园区业务开展需要，修缮闲置日光温室，采购温室所需保温棉被及卷帘机等配套设备，支出费用2.95万元。3.采购办公用财务软件一套0.56万元

七、国有资产占用情况

1、车辆情况

本单位无车辆

2、通用设备

本单位无通用设备0件，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备2套，价值为2.95万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

无形资产

本单位有财务软件一套，价值为0.56万元。土地使用权名义价0.0001万元。

八、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

C:\fakepath\离石区农业科技综合开发示范园区服务中心2017年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls