根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（离财库〔2018〕3号）文件的要求，现将我单位2017年部门决算信息公开如下： 

一、部门概况 

（一）基本职责 

1.贯彻执行畜牧法律法规和各级支农扶农政策；组织拟订有关畜牧的地方性政策、法规、规章草案；指导监督畜牧行政执法工作。 

2.组织实施畜牧现代化、产业化规划。 

（二）机构设置 

离石区农业委员会（畜牧）是区政府主管全区畜牧工作的职能部门，是农业系统综合协调、宏观调控、指导服务的职能部门的一个组成部门，2016年2月离石区畜牧兽医局合并到离石区农业委员会。现与中共离石区农业系统党委、中共离石区农村工作领导小组办公室、离石区新农办四块牌子一套人马。 

（三）编制及领导职数 

区农业委员会（畜牧）核定财政拨款人员在2016年畜牧局合并入农委时，全部随机构并入机关中，合并后机关总数为行政编制22名：其中副处4名，正科5名，副科4名，科员5名，技师3名，高工1名，事业144名：其中副高10名，中级46名，助理53名，技术员3名，技师13名，高工5名，中工19名，初工4名，普工1名。 

（四）部门决算单位构成 

本部门2017年原畜牧人员工资部分决算。 

二、2017年主要工作完成情况 

1、深入推进畜牧供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能。 

2、进一步做大、做强特色现代畜牧，有效发挥特色畜牧产业扶贫工作。 

3、依靠科技进步，提升畜牧业素质。 

三、2017年收支决算情况 

（一）收入决算 

2017年财政拨款总收入1024万元，2016年财政拨款总收入1047万元，2017年比2016年收入减少23万元。同比减少0.22%。减少变动原因是畜牧局并入农委，公用经费减少。政府性基金预算收入0万元，2016年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结余结转23万元,全年合计1024万元。 

（二）支出决算 

2017年支出决算1024万元，其中：一般公共预算支出1001万元，上年末结余23万元。 

2017年财政拨款总支出决算1024万元，2016年财政拨款总支出决算1047万元，2017年比2016年支出决算减少23万元，同比减少0.22%。减少变动原因是：畜牧局并入农委，公用经费减少。政府性基金预算拨款支出0万元，2016年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。 

2017年一般公共预算拨款支出按用途划分： 

1、基本支出1001万元，主要是：工资福利支出682万元，商品和服务支出0万元，对个人家庭补助319万元； 

2、项目支出23万元。 

3、其他支出0万元。 

2017年政府性基金预算拨款支出按用途划分： 

1、基本支出0万元。 

2、项目支出0万元。 

3、其他支出0万元。 

四、2017年“三公”经费决算 

2017年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，“三公”经费支出与2016年相比减少了1万元，原因为畜牧局并入农委，公用经费减少。 

五、2017年政府釆购决算 

2017年政府釆购年初预算0万元，实际支出0万元，同比增减0万元。 

六、机关运行经费安排情况 

2017年安排机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年32万元，减少32万元，同比减少100%，原因是农业畜牧合并，人员工资不变，公用经费合并入农委经费中。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

(二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

畜牧局并入农委，农委机关现有公车7辆，原价47.94万元，由于中心参加车改，车辆停用，待收回。 

2、通用设备 

畜牧局并入农委，农委机关本单位共有通用设备251件（不包括车辆），价值为201.84万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

3、专用设备 

畜牧局并入农委，农委机关共有专用设备2958件，价值为1661.49万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。 

2017畜牧决算公示.xls