根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》（离财库〔2019〕1号）文件的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、部门概况 

（一）基本职责 

1、负责园区建设的综合协调工作；  

2、负责制定园区总体规划及各项分类规划； 

3、负责为园区建设实施过程中提供技术支持、技术培训、信息服务； 

4、负责园区建设中的招商引资和工程招投标； 

5、负责协调解决园区建设过程中遇到的民事纠纷。 

（二）机构设置 

离石区农业园区服务中心于2012年7月17日成立，为财政拨款事业单位，股级建制，根据园区服务中心职责，目前设置1个内设机构：办公室。全面负责和协调农业园区建设、服务、指导等相关事务。 

（三）编制及领导职数 

农业园区服务中心核定财政拨款事业编制5名。同时将青年农场并入农业园区服务中心，原青年农场职工工资纳入财政预算管理，无科级领导职数。实有财政供养人员5名，科级领导1名,该科级领导由离石区宣传部常务副部长兼任。 

（四）部门决算单位构成 

本部门2018年决算仅包括本机关决算。 

二、2018年主要工作完成情况 

1、继续开展设施蔬菜示范种植工作 继续利用原青年农场5栋日光温室，与区政府外聘农技员合作，发挥技术优势，结合我区气候特点和城乡居民生活消费习惯，开展西葫芦冬春茬和西红柿夏秋茬日光温室轮作试验种植，引导带动和指导全区设施蔬菜种植工作。 

 2、拓宽农户增收渠道，开展羊肚菌试验种植工作 为了进一步提高日光温室的种植经济效益，2018年9月开始在园区日光温室内开展羊肚菌试验种植工作。购置优质羊肚菌菌种，引进先进的种植管理技术进行羊肚菌试验种植工作。发挥示范带头作用，规避种植风险。 

 3、降低种植成本，开展育苗工作 为解决我区现有设施蔬菜种植户育苗难，育苗成本高的难题，满足广大种植户种苗供应需求，调动种植户开展设施蔬菜种植的积极性，利用现有硬件设施，采购育苗基质和优质蔬菜种子，改变原有政府全部买单无偿提供的服务模式， 开展财政资金扶持引导、低成本市场化供应的代理式育苗工作，既减轻种植户的经济负担，又提高财政资金的使用效率，同时满足了全区设施蔬菜种植户的种苗需求。2018年全年累计为为我区各乡镇种植户培育种苗10余万株。 

三、2018年收支决算情况 

（一）收入决算 

2018年收入决算45.65万元，同比减少36.55万元。减少原因为单位部分业务移交区机关事务管理局负责，公用经费支出减少。其中：一般公共预算收入45.65万元，同比减少36.55。减少原因为单位部分业务移交区机关事务管理局负责，公用经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，2018年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。2018年初结余结转1.81万元，同比减少22.19万元，减少原因2017年发生业务结算及时。全年合计47.46万元。 

（二）支出决算 

2018年支出决算46.62万元，2017年支出决算104.36万元，比2017年减少57.74万元，同比减少55.33%。减少原因为单位部分业务移交区机关事务管理局负责，公用经费支出减少。其中：2018年一般公共预算支出46.62万元，2017年支出决算104.36万元，比2017年减少57.74万元，同比减少55.33%。减少原因为单位部分业务移交区机关事务管理局负责，公用经费支出减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元，2017年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。上年结余结转1.81万元，年末结转结余0.85万元，同比减少0.96万元，减少原因为本年发生业务结算及时。 

2018年一般公共预算拨款支出按用途划分： 

1、基本支出46.62万元，主要是：工资福利支出44.82万元，商品和服务支出0.97万元，对个人家庭补助0.56万元，其他资本性支出0.27万元。 

2、项目支出0万元。 

3、其他支出0万元。 

2018年政府性基金预算拨款支出按用途划分： 

1、基本支出0万元. 

2、项目支出0万元。 

3、其他支出0万元。 

四、2018年机关运行经费执行情况 

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。 

五、2018年“三公”经费决算 

2018年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元,同比无变化。其中公务接待费支出0万元，同比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比无变化（其中公务用车购置费支出0万元，同比无变化，公务用车运行维护费支出0万元，同比无变化）；因公出国（出境）费支出0万元，同比无变化。 

六、2018年政府釆购决算  

2018年政府釆购年初预算0万元，实际支出0.27万元，2017年支出3.51万元，同比减少3.24万元，减少原因为单位部分业务移交区机关事务管理局负责，无冬季供暖用煤采购经费支出。 

七、国有资产占用情况 

1、车辆情况 

本单位无车辆 

2、通用设备 

本单位2018年新增通用设备1件，，价值0.27万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

3、专用设备 

本单位共有专用设备2套，价值为2.95万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。 

4、无形资产 

本单位有财务软件一套，价值为0.56万元。土地使用权名义价0.0001万元。 

八、重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

离石区农业园区服务中心2018年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls