根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：
一、部门基本情况
（一）基本职责
1．贯彻执行农业法律法规和各级支农扶农政策；组织拟订有关农业的地方性政策、法规、规章草案；指导监督农业行政执法工作。
2．组织实施农业现代化、产业化规划。
3．承担区委农村工作领导小组的日常工作。
4．承担提升农产品质量安全水平的责任。
5．执行主管产业的国家、行业和地方标准。
6．贯彻农业科研、教育、技术推广的方针政策
7、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置
离石区农业农村局是区政府主管全区农业与农村经济发展工作的职能部门，是农业系统综合协调、宏观调控、指导服务的职能部门，直接肩负着全区农业生产和农业农村经济发展的使命。2002年1月机构改革时，由原市农业局（成立于1956年2月）、市畜牧局、市农业综合开发局、市农业委员会（中共离石市农村工作领导小组办公室）、市菜篮子办五个单位合并成离石市农牧局。2004年撤市设区后改名为离石区农牧局。2008年5月畜牧局独立设置后，改名为离石区农业局。2010年机构改革时变更为离石区农业农村局，2016年2月离石区畜牧兽医局合并到离石区农业农村局。现与中共离石区农业系统党委、中共离石区农村工作领导小组办公室、离石区新农办四块牌子一套人马。离石区农业农村局属于正科级行政事业单位，内设股、站、室、场、所、中心等，分别是内设综合办公室、法规与政策股、种植业管理股、畜牧兽医股、农业综合股、农畜产品质量安全监管股、农业技术站、土肥站、农广校、种子站、环保站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、农产品质量安全检测检验中心、牧草饲料工作站、畜牧技术推广站、畜牧场、良种场以及7个基层兽医站。
（三）编制及领导职数
区农业农村局核定财政拨款人数计144名。行政编制20名，其中副处2名，正科2名，副科3名，二级主任科员2人，四级主任科员1人，四级调研员2人，科员4人，技师4人。
事业编制124人，副高13人，中级36人，助理47人，技术员4人，技师9人，高工9人，中工4人，初工1人，普工1人。
（四）、部门预算单位构成
本预算只包括本单位部门预算。
二、2021年主要工作任务
（一）工作思路
2021年我局将以全产业链推进和产业融合为方法，围绕杂粮、中药材、核桃、肉牛繁育等特色或优势农产品，以农牧循环为模式，沟域经济为特色，高标准农田建设为基础，全程绿色标准化种养基地（小区）建设为支撑，现代农业产业园创建为试点，农林文旅康发展为主线，新型经营主体培育为保障，社会化服务体系建设为支撑，多业态融合为尝试，梳理产业链、制定项目包、设计招商图、谋划政策包，构建“一心、六群、两区、一特”的大农特产业新格局。重点实施项目：
1．药谷基地建设项目。重点在信义镇打造1万亩中药材种植基地与蒲谷香签订购销订单，发展订单农业。
2．设施蔬菜建设项目。在2020年大棚修复工程的基础上，2021年在信义马寨实施80个大棚的修复，累计 289个。
3．湖羊养殖项目。依托蔡家崖农牧科技有限公司，继续推进湖羊产业发展，扩大湖羊养殖场养殖规模，新建一批湖羊基地。
4．农产品精深加工项目。大力发展农副产品加工业，重点实施育民食品有限公司豆芽生产、辣椒生产项目，完善区域公用品牌建设。从技术、资金、政策等方面进行支持。
5．实施高标准农田建设项目。建设10000亩高标准农田。
（二）推进举措
1、落实农业扶持政策。落实好国家、省、市各项惠农政策，在申报项目、争取资金、扩大融资渠道上下功夫，重点抓好农业基础设施、园区建设、科技支撑、市场流通等重点环节，切实增加现代农业资金投入，为我区农业发展提供强有力的政策保障。
2、壮大产业发展规模。完善产业扶贫机制、科学选定主导产业，因地制宜、合理谋划特色产业项目，多管齐下，增强产业效益，巩固提升脱贫成果，有效衔接乡村振兴。
3、建立利益联结机制。通过帮助贫困村建立标准化示范基地，加工农副产品，提供技术指导服务等方式带动贫困户发展产业，吸纳贫困户劳动力就业，构建更加紧密的“公司＋合作社＋基地＋农户”利益联结机制。支持企业发展，对帮扶企业，优先使用农业产业风险基金和贫困户小额贷款，财政给予贴息，优先参加各类农博会、农产品展销等活动。积极引导非农企业入资或投资农业产业，做大做强农业产业。
4、加强农民素质培训。围绕核桃、种植、养殖、旅游、电商等主导产业 ，加大贫困村新型职业农民培训力度，对有意愿的农民根据其就业意愿，实现培训全覆盖，确保农村劳动力人均掌握1—2项实用技术，从根本上提高农民素质。
5、完成区委、区政府交付的其他工作任务。
三、2021年预算情况
2021年财政拨款总收入1477.89万元，其中：一般公共预算收入1477.89万元，政府性基金预算收入0万元。
2021年财政拨款总支出1477.89万元，其中：一般公共预算支出1477.89万元，政府性基金预算支出0万元。
1、收入预算：
2021年财政拨款总收入1477.89万元，其中：一般公共预算收入1477.89万元，2020年公共预算收入1882.3163万元，比上年减少404.4263万元，同比减少21.5％，主要原因为减少2020年末调走40名职工，退休1人，2020年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。
2、支出预算：
2021年财政拨款总支出1477.89万元，其中：一般公共预算支出1477.89万元，2020年公共预算支出1882.3163万元，比上年减少404.4263万元，同比减少21.5％，主要原因为减少2020年末调走40名职工，退休1人，2020年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增减。
四、2021年“三公”经费预算
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年5万元，上年为2万元，比上年增加3万元，2021年全年没有因公出国个人及团队，也没有公务接待的批次、人数。
五、政府采购安排情况
2021年政府采购0万元，其中：货物类0万元，服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2021年安排机关运行经费财政拨款预算123.98万元，较2020年96.7892万元，增加27.1908万元，，原因是增加了下乡第一书记补助。
七、其他说明
（一）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
（二）国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车4辆，两个为动检车使用，一个为防疫车，一个为执法执勤车，2021年全年没有新购公务用车。
2、通用设备
本单位共有通用设备251件（不包括车辆），价值为201.84万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备2958件，价值为1661.49万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
八、专业性名词解释：
1、财政拨款收入：指单位从同级部门取得的财政预算资金。门取得的财政预算资金。
2、行政支出：指行政单位2、行政支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常任务所需。
晋公网安备 14110202000110号